Albo Pretorio online di: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
Avvisi Attivi N. 0 - Ordina avvisi per: Ufficio - Data
Determinazioni Dirigenziali scaduti pubblicati nel 2012
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 16-12-2012 al 30-12-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 1.032,46 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 23 DEL 30.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-12-2012 al 16-12-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 200,00 PER CONTRIBUTO TRATTAMENTO DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AI SENSI DEL DECRETO ASSESSORIALE 12 MAGGIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI MODICA - ACCONTO DELL'85% SUL 4° TRIM. 2012 EURO 107.814,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI POZZALO - ACCONTO DELL'85% SUL 4° TRIM. 2012 EURO 110.637,70.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI RAGUSA - ACCONTO DELL'85% SUL BUDGET DEL 4° TRIM. 2012 EURO 222.302,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CMS CENTRO MEDICO SOCIALE PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA DI RAGUSA - ACCONTO 85% 4° TRIM. 2012 EURO 61.097,48.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CMS CENTRO MEDICO SOCIALE PER NEUROMOTULESI DI VITTORIA - ACCONTO 85% 4° TRIM. 2012 EURO 229.628,21.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
CONCESSIONE MESI 2 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 37647 PER IL PERIODO DAL 21.01.2013 AL 21.03.2013.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI COMISO - ACCONTO DELL'85% SUL BUDGET DEL 4° TRIM. 2012 EURO 175.582,80.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 16.747,33 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.031,27 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.107,51 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.237,71 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 12.290,04 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.277,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.732,23 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.315,58 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.041,85 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.672,51 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.213,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.641,77 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.517,84 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.545,78 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.901,28 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.436,20 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.641,77 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.176,39 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.002,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.154,19 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.640,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.575,38 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.996,64 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.518,42 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.531,77 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 78,10 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 260,02 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 645,55 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 202,21 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 683,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 125,64 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-11-2012 al 09-12-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.860,54 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 302,70 AL CONDOMINIO "PLUCHINO LOTTO 1", PER IL PAGAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI VIA MEDAGLIE D'ORO N. 12 A MODICA.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 248,60 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N. 59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 90,00 QUALI ONERI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2012 ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "PIAZZA LIBERTA'" DI RAGUSA SEDE DEL POLIAMBULATORIO.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 206,00 ALLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA QUALE CANONE E CONSUMO IDRICO ESERCIZIO 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA PAESTUM 41 P.T.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA IMI DI MILIO VITA E C. FATTURA N. 6 DEL 05.11.2012 DI EURO 655,76 PER RIMBORSO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER GLI ANNI 2005 E 2008, IMMOBILE SITO A RAGUSA VIA MONGIBELLO 72 SEDE DEL DISTRETTO VETERINARIO.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NN. 09 DEL 31 AGOSTO 2012 EMESSA DALLA SOCIETA' CAFEO CON SEDE IN MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI AGOSTO 2012.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 542 DEL 30.09.2012 EMESSA DA "LINTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SELESIA" CON SEDE A VICENZA (VI) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 4.200,,15
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 809 DEL 31.05.2012 EMESSA DALL'OPERA DIOCESANA MODONNA DEI BAMBINI "VILLAGGIO DEL RAGAZZO" CON SEDE A SAN SALVATORE DI COGORNO (GE) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 4.124,55.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2012115920 DEL 30.09.2012 PER L'IMPORTO EURO 1.745,39 EMESSA DA POSTEL.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 56.278,56.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 AI MEDICI INCARICATI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 54.170,91.
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In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 150.648,37.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 248.970,08.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2012 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 22.013,87.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 53.446,30.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.933.706,40 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 468.001,59 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
D.M. 03.11.89. RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO. ACCONTO SPESE EURO 2.607,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 251.558,80.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE SOMME AI BORSISTI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE ANNI 2009/2012, 2010/2013, 2011/2014 MESE DI OTTOBRE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE SOMME AL PERSONALE APPARTENENTE AL PIANO REGIONALE: AGRICOLTURA, EDILIZIA E MALATTIE PROFESSIONALI PERIODO AGOSTO /OTTOBRE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
RIMBORSO SPESE AL DR. SALVATORE CIRIGNOTTA COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2012. EURO 4.589,65.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.925,13.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2012 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMIANTO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-11-2012 al 02-12-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 93 DEL 30.04.2012, NN. 146 DEL 31.05.2012 E NN. 228 DEL 31.07.2012 EMESSE DAL CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' "CE.I.S. LIVORNO" CON SEDE A LIVORNO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 10.258,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2/01/213 DEL 08.10.2012 DI EURO 1.200,00 - FATTURA N. A2/01/214 DI EURO 1.200,00 - FATTURA N. A2/01/215 DI EURO 1.200,00 ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO G. MARTINO DI MESSINA PER PRESTAZIONI DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA DEL PROF.LOMBARDO EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 357,50 AGLI EREDI DEL SIG. MANCARELLA GIOVANNI, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO IDRICO ESERCIZI 2008-2009-2010-2011, IMMOBILE SITO IN MARINA DI RAGUSA, VIA RIMEMBRANZA N. 88, SEDE DI GUARDIA MEDICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE RICHIESTI DA VARI DIPENDENTI. (EURO 7.737,39).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 2 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 AL DIPENDENTE MATR. N. 71013 PER IL PERIODO DAL 01.12.2012 AL 31.01.2013.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO -IACONO GIORGIO - CORSO ESPLETATO A PORTICI (NA) AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 523 DEL 10.10.2012 - EURO 535,74.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
RIENTRO ANTICIPATO DEL DIPENDENTE MATR. 40525 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26.03.01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 214 DEL 06.02.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 8.360,28 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 31.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 8.414,27 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15 DEL 31.08.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 2.231,71 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 22/RG DEL 06.08.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 6.805,38 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 39 DEL 08.08.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 7.192,30 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 43 DEL 13.09.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 3.707,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 36 DEL 09.07.12 RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 10.598,00 PER SERVIZIO AMBULANZA GUARDIA MEDICA TURISTICA SVOLTO PRESSO IL PRESIDIO DI S. MARIA DEL FOCALLO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 3.996,00 PER SERVIZIO AMBULANZA GUARDIA MEDICA TURISTICA SVOLTO PRESSO IL PRESIDIO DI CAVA D'ALIGA NEL MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 10.979,85 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 24 DEL 30.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.346,94 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26 DEL 31.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 11.675,46 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 28 DEL 31.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 799,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16 DEL 31.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 6.313,03 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 17 DEL 31.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 6.887,17 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18 DEL 31.08.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 2 DELL'UMBRIA DELLA SOMMA DI EURO 61,70 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7600229 DEL 24.03.2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 2 DELL'UMBRIA DELLA SOMMA DI EURO 61,70 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0007600110 DEL 21.02.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 6.963,17 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 25 DEL 07.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 7.205,56 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 52 DEL 27.08.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - SEGRETERIA DELIBERANTE
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 16.563,13 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000020 DEL 10.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.293,32 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000021 DEL 10.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 572,00 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000024 DEL 08.08.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 616,00 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000027 DEL 04.09.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.264,33 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 36 DEL 20.08.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.563,51 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 38 DEL 12.09.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS DELLA FATTURA N. 062/351 DEL 02.08.2012, DELLA SOMMA DI EURO 10.584,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE AL CENTRO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 DEL 12.07.2012, DELLA SOMMA DI EURO 4.079,77.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE 118/71. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SERAFICO ASSISI DELLA SOMMA DI EURO 7.347,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 783 DEL 31.08.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 7.584,95 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 53 DEL 15.09.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TRE.S. ONLUS DELLA SOMMA DI EURO 9.042,30 PER SERVIZIO AMBULANZA GUARDIA MEDICA TURISTICA SVOLTO PRESSO IL PRESIDIO DI PUNTA BRACCETTO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 400,00 PER CONTRIBUTO TRATTAMENTO DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AI SENSI DEL DECRETO ASSESSORIALE 12 MAGGIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 400,00 PER CONTRIBUTO TRATTAMENTO DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AI SENSI DEL DECRETO ASSESSORIALE 12 MAGGIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 800,00 PER CONTRIBUTO TRATTAMENTO DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AI SENSI DEL DECRETO ASSESSORIALE 12 MAGGIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 812,00 PER CONTRIBUTO TRATTAMENTO DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AI SENSI DEL DECRETO ASSESSORIALE 12 MAGGIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.600,00 PER CONTRIBUTO TRATTAMENTO DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AI SENSI DEL DECRETO ASSESSORIALE 12 MAGGIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.183,60 PER RIMBORSO SPESE PER CURE CLIMATICHE AGLI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.262,88 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.308,68 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 710,40 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.127,42 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 16.866,53 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 120,00 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE 40/84. LIQUIDAZIONE DI EURO 86,58 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DIALIZZATI USUFRUITE NELLA FORMA INDIRETTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE 40/84. LIQUIDAZIONE DI EURO 238,00 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DIALIZZATI USUFRUITE NELLA FORMA INDIRETTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 421,27 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 619,04 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 332,44 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 125,96 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 127,42 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 138,03 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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606 55.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 278,15 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 208,42 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 217,62 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 690,08.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.691,47.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.717,12.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.017,31.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 690,56 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 683,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 630,54 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.138,24 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.248,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.578,18 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.857,02 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.990,56 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.685,71 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.824,53 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.834,11 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.877,57 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.857,53 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.522,95 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 17.352,89 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 17.843,94 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 20.199,19 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 20.885,16 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 33.780,45 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 546.255,50 AI CENTRI DIALISI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012. PRESTAZIONI DI DIALISI.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 120.752,34 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012. BRANCHE A VISITA.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 610.145,70 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI MESE DI LUGLIO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 152.499,03, AL CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA C.I.T.C. S.R.L. DI RAGUSA, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
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In pubblicazione dal 11-11-2012 al 25-11-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO - DR. DI STEFANO GIORGIO - CONVEGNO ESPLETATO A PAVIA DAL 19 AL 21.09.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 353 DEL 17.09.2012 - EURO 809,90.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 31/2012 DEL 02/07/2012 E 35/2012 DEL 02.07.2012, EMESSE DALLA COMUNITA' INCONTRO ONLUS CON SEDE A AMELIA (TR) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 2.794,44
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 381/1 DEL 31.07.2012 EMESSA DAL CENTRO SOCIALE "PAPA GIOVANNI XXIII" CON SEDE A REGGIO EMILIA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, DI EURO 1.332,09.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 67/12 DEL 01.08.2012 EMESSA DALLA SOCIETA' "SANTA MARIA DI BETLEMME" S.R.L. CON SEDE A GELA (CL) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 3.873,96.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.187,28 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1467 DEL 25.09.2012 DI EURO 18.401,05 AL CONSORZIO A.S.I. DI RAGUSA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA ZONA INDUSTRIALE.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14/F DEL 03.09.2012 DI EURO 40.128,72 IVA COMPRESA, ALLA DITTA S.D.B. SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA G. DI VITTORIO N. 51.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 1069/12 DEL 31.07.2012 E 1211/12 DEL 31.08.2012 EMESSE DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 3.168,00.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 270 DEL 31.08.2012 EMESSA DAL CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' "CE.I.S LIVORNO" CON SEDE A LIVORNO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 3.274,46.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 286/2012 E 287/2012 EMESSA DALLA CASA DI CURA NEUROPSICHIATRIA "VILLA VON SIEBENTHAL" S.R.L. CON SEDE A GENZANO DI ROMA IN VIA DELLA MADONNINA N. 1 PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 8.565,20
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 29 DEL 03.10.2012 DI EURO 1.413,32 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1074 DEL 30.06.2012 EMESSA DALL'OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI "VILLAGGIO DEL RAGAZZO" CON SEDE A SAN SALVATORE DI COGORNO (GE) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 3.991,50.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - OSPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA - MESE DI SETTEMBRE 2012 EURO 2.140,29 - SPESA EURO 2.261,71.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTESTRICA - P.O. DI MODICA MESE DI SETTEMBRE 2012 EURO 455,00 - SPESA EURO 483,30.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI SETTEMBRE 2012 EURO 38.869,89 - SPESA DI EURO 43.283,94.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI AGOSTO 2012 EURO 21.688,76 - SPESA EURO 27.150,22.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' SUPPORTO INDIRETTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2012 EURO 9.154,21.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE, IN CONTO ANTICIPAZIONE, DEI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTIO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI LUGLIO 2012. EURO 200.231,81.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
CONCESSIONE MESI 6 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. 3549 PER IL PERIODO DAL 01.01.2013 AL 30.06.2013.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
CONGEDO PARENTALE RICHIESTO DA VARI DIPENDENTI - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI RELATIVA COMPETENZA - MESE OTTOBRE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO - DR. DI VITA GIORGIO - CORSO ESPLETATO AL CEFPAS DAL 25 AL 27.09.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 352 DEL 17.09.2012 - EURO 140,00.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI RAGUSA, MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI LUGLIO 2012 EURO 3.752,19 - SPESA EURO 3.820,15.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 1069/12 DEL 31.07.2012 E 1211/12 DEL 31.08.2012 EMESSE DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 5.370,00.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI TUTTI I RUOLI. MESE DI AGOSTO 2012.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 54,49 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 532,22 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 316,68 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 796,81 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 30.004,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.869,08 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.792,78 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.601,92 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.548,13 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.002,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.184,34 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.082,25 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.117,52 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.139,84 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.814,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.702,56 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.976,88 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.275,50 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.545,22 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 01-11-2012 al 15-11-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.052,47 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI ACATE DELLA NOTA DI DEBITO N° 3, PROT. 117/12 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 PER COMPLESSIVE EURO 3.132,81.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SCICLI DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO III TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVE EURO 16.655,12.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI MODICA DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO III TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVE EURO 26.368,80.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI ISPICA DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO TERZO TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVE EURO 9.324,31.
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496 06.pdf 152kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI POZZALLO DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO TERZO TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVE EURO 5.374,38.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI COMISO DELLA NOTA DI DEBITO N° 115 DEL 30/09/2012, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 PER COMPLESSIVE EURO 8.885,30.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI GIARRATANA DELLA NOTA DI DEBITO N° 3 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 PER COMPLESSIVE EURO 14.867,23.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SCOGLITTI DELLA NOTA DI DEBITO N° 3 PROT. 28/12 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 PER COMPLESSIVE EURO 1.051,10.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI VITTORIA DELLA NOTA DI DEBITO N° 3 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 PER COMPLESSIVE EURO 76.135,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SANTA CROCE DELLA NOTA DI DEBITO N° 3/12, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 PER COMPLESSIVE EURO 16.833,70.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI RAGUSA DELLA NOTA DI DEBITO N° 3/12, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 PER COMPLESSIVE EURO 216.855,96.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDI - COMANDI - D.SSA DORE S. -, DOTT. ARRABITO G. E DOTT. MICELI G. - CORSO ESPLETATO A MARINA DI RAGUSA DAL 6 AL 7.09.2012 - AUTORIZZATI CON DELIBERE N. 273, 274 E 277 DEL 05.09.2012 - EURO 1.141,20 (CAD. 380,40).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO - DR. GUGLIOTTA ANGELO - CORSO ESPLETATO A MESSINA DAL 20 AL 22.09.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 271 DEL 05.09.2012 - EURO 341,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDI - D.SSA SCADUTO ELEONORA E DOTT. RAVALLI PAOLO - CORSO ESPLETATO A MARINA DI RAGUSA DAL 6 AL 7.09.2012 - AUTORIZZATI CON DELIBERE N. 275 E N. 276 DEL 05.09.2012 - EURO 760,80 (CAD. 380,40).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI MONTEROSSO ALMO DELLA NOTA DI DEBITO N° 3, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 PER COMPLESSIVE EURO 8.286,65.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 28-10-2012 al 11-11-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI CHIARAMONTE GULFI DELLA NOTA DI DEBITO N° 3 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012 PER COMPLESSIVE EURO 10.962,16.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 3.337,31 IVA COMPRESA PER LA FATTURA N.34 DEL 30.09.2012 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012, ALLA G. MEDITERRANEA S.R.L., IMMOBILE SITO IN POZZALLO, STRADA PROV. POZZALLO-ISPICA ANG. VIA NUOVA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI DIVERSE DA ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DAL COMPRENSORIO DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2012 E PRECEDENTI DI EURO 707,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2012 E PRECEDENTI DI EURO 5.954,17.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
LIQUIDAZIONE SOMME AI BORSISTI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE ANNI 2009/2012, 2010/2013, 2011/2014 MESE DI SETTEMBRE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI DIVERSE DA ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DAL COMPRENSORIO DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2012 E PRECEDENTI DI EURO 2.331,60.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
CONCESSIONE MESI 3 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 3786 PER IL PERIODO DAL 01.12.2012 AL 28.02.2013.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO - D.SSA BRACCHITTA LAURA - CORSO ESPLETATO A URBINO DAL 25 AL 28.09.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 429 DEL 27.09.2012 - EURO 891,88.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO - DR. PURROMUTO SALVATORE - CORSO ESPLETATO A VERONA DAL 14 AL 15.09.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 211 DEL 27.08.2012 - EURO 866,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
LIQUIDAZIONE SOMME PER CORSI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 21-10-2012 al 04-11-2012
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI ONERI ASSICURATIVI E ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI RAGUSA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-10-2012 al 28-10-2012
LEGGE 118/71. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SERAFICO ASSISI DELLA SOMMA DI EURO 7.347,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 704 DEL 31.07.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.574,94 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.120,48 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2012 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 15.817,01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.928,97 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 20.231,06 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 69,16 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 298,69 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.157,71 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.624,54 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.529,40 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.903,68 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.503,69 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.290,31 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.664,73 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.650,48 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.288,37 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.061,25 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.075,36 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.610,05 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.050,53 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.458,23 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.163,43 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.808,97 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.280,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.983,08 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 16.252,86 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.731,74 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 40 DEL 04/07/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 7.120,77 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21/RG DEL 05.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CROCE AMICA SOCCORSO ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 1.189,37 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 25 DEL 30.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 978.189,67 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 7572, N° 7574, N° 7577, N° 7579 E N° 7580 DEL 07/08/2012. PERIODO LUGLIO 2012.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 273.267,90 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 7870, N° 7872 E N° 7873 DEL 07.09.2012. PERIODO AGOSTO 2012.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOLEMAR S.P.A. FATTURA N. 9/A DEL 18.09.2012 DI EURO 2.738,62 QUALE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012, IMMOBILE SITO IN PUNTA BRACCETTO PRESSO BAIA DEI CORALLI, SEDE GUARDIA MEDICA TURISTICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 01.09.2012 DI EURO 1.403,34 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2012.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 389 DEL 31.08.2012 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" CON SEDE A ORVIETO SCALO (TR) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 3.996,15.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 135/70, N. 136/70, N. 137/70 E N. 138/70 RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2012, ALL'OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA PER CONSULENZE SPECIALISTICHE DI NEUROCHIRURGIA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 56/12 DEL 03.07.2012 EMESSA DALLA SOCIETA' "SANTA MARIA DI BETLEMME" S.R.L. CON SEDE A GELA (CL) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 6.152,76
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 344 DEL 25.09.2012 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012, AL SIG. GUASTELLA GIUSEPPE, IMMOBILE SITO IN POZZALLO STRADA PROV.LE POZZALLO-ISPICA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 03/09/2012 EMESSA DALLA SOCIETA' PSICOGEST S.R.L. CON SEDE A PAVIA IN VIA BOLZANO N°5 PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 5.549,00
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 218 DEL 30/06/2012 EMESSA DALLA COMUNITA' DI PSICOTERAPIA E LAVORO "LAHUEN" CON SEDE LEGALE A ROMA IN VIA TARANTO N. 21 PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI COLONNETTA DI PRODO( ORVIETO ), PER UN TOTALE DI EURO 1.961,81.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
D.M. 03.11.89. RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO. SALDO EURO 1.941,57.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 5.632,17 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6 DEL 30/06/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
REGOLAMENTO CE 987/09. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.176,77 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE URGENTI USUFRUITE ALL'ESTERO.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 3.707,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 42 DEL 06.09.12 RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI AGOSTO 2012.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.875,85.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI AGOSTO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.944,49.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI AGOSTO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 134.698,65.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 267.353,18.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 448.782,34 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI AGOSTO 2012 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.922.595,04 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI AGOSTO 2012 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 50.031,20.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2012 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI AGOSTO 2012 AI MEDICI INCARICATI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 115.100,60.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI AGOSTO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 71.510,47.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI AGOSTO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 249.903,32.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 77,00 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 888,03.
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In pubblicazione dal 14-10-2012 al 28-10-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALLA LEGA DEL FILO D'ORO DELLA SOMMA DI EURO 68,32.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO NONCHE' DEGLI SPLIT E DELLA SOSTITUZIONE DEI FILTRI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, SANITARI ED AMMINISTRATIVI DELL'EX - AZIENDA U.S.L. N. 7 DI RAGUSA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIVITA IMPIANTI DI COMISO DELL'IMPORTO DI EURO 14.622,76 IVA COMPRESA-COD.CIG.3144891E23
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 371,27 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 243,30 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.281,19 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.722,52 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.329,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.377,03 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.588,45 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.670,51 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.550,65 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.863,29 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 20.495,39 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 12.232,73 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.986,91 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 155,77 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.336,48 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11.01.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 5.672,50 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11.01.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.938,15 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11.01.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 8.167.18 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11.01.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.917,06 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 39 DEL 04/07/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 17.583,79 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000018 DEL 11.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 707,10 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.281,20 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.002,54 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 166,35 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 5.057,98 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37 DEL 04/06/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 830,25 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 DEL 31/05/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 799,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15 DEL 30/06/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.989,55 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19 DEL 31/05/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.346,94 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 22 DEL 30/06/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S." DELLA SOMMA DI EURO 2.650,05 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 16 DEL 02/07/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S." DELLA SOMMA DI EURO 2.769,18 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 14 DEL 01/06/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 2.262,46 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20/RG DEL 05.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 2.671,17 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19/RG DEL 08.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LEGGE 118/71. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE N. 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SERAFICO ASSISI DELLA SOMMA DI EURO 7.110,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 591 DEL 30.06.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE N. 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE "PSICOGEST SRL" PER LA STRUTTURA SANITARIA "COMUNITA' VILLA MAURA" DELLA FATTURA N. 30 DEL 10.07.2012 DELLA SOMMA DI EURO 3.405,00.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DELLA SOMMA DI EURO 5.776,43.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SIG. DI STEFANO EMANUELE EURO 3.462,44 QUALE CANONE LOCAZIONE STAGIONALE E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2012 GUARDIA MEDICA TURISTICA MARINA DI ACATE.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 715,92 PER ONERI CONDOMINIALI 3° TRIMESTRE ESERCIZIO 2012, SU IMMOBILE DI PROPRIETA', AL CONDOMINIO "RESIDENZA 9" DI RAGUSA VIA ALDO LICITRA 9-11, SEDE DI SERVIZI SANITARI CON ANNESSI UFFICI DELL'AZIENDA.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 552,00 ALLA SIG.RA CORALLO GIOVANNA MARIA, QUALE RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZI 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA PIAZZA LIBERTA' 10, SEDE DEL 1° CONSULTORIO FAMILIARE.
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In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-2012-250/1 DEL 29.08.2012 ALLA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" DI CATANIA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 11.09.2012 DI EURO 43.722,48 IVA COMPRESA QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2012 ALLE OO.PP. RIUNITE EUGENIO CRISCIONE LUPIS, CARMELO BOSCARINO E FAMIGLIA E CARMELO MOLTISANTI, IMMOBILI SITI IN RAGUSA, VIA TEOCRITO E VIA SAN GIOVANNI BOSCO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA IMI DI MILIO VITA E C. FATTURA N. 5 DEL 13.09.2012 DI EURO 8.949,10 IVA INCLUSA PER CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO A RAGUSA VIA MONGIBELLO 72 SEDE DEL DISTRETTO VETERINARIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.187,28 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 71424 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26/03/01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 738 DEL 02.05.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
RIMBORSO SPESE PERSONALE REGISTRO TUMORI RIFERITO ALL'ANNO 2012. EURO 1.511,02.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE, IN CONTO ANTICIPAZIONE, DEI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTICO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI GIUGNO 2012. EURO 193.600,96.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 07-10-2012 al 21-10-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO - DIPENDENTE - D.SSA POIDOMANI ANNA MARIA - CORSO ESPLETATO A ROMA DALL'11 AL 14.09.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 278 DEL 05.09.2012 DI EURO 488,41.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE, IN CONTO ANTICIPAZIONE, DEI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTICO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI APRILE 2012. EURO 193.917,67.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE, IN CONTO ANTICIPAZIONE, DEI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTICO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI MAGGIO 2012. EURO 199.532,24.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE RICHIESTI DA VARI DIPENDENTI. EURO 8.011,51).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
CONCESSIONE MESI 4 E GG. 3 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 31060 PER IL PERIODO DAL 21.09.2012 AL 21.01.2013.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
CONCESSIONE MESI 2 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. 33792 PER IL PERIODO DAL 01.10.2012 AL 30.11.2012.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
CONCESSIONE MESI 1 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. 34621 PER IL PERIODO DAL 01.10.2012 AL 31.10.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
CONCESSIONE GG. 30 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. 72507 PER IL PERIODO DAL 01.10.2012 AL 05.10.2012, DAL 22.10.2012 AL 26.10.2012, DAL 05.11.2012 AL 09.11.2012, DAL 19.11.2012 AL 23.11.2012
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
CONCESSIONE MESI 9 GG. 2 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 95786 PER IL PERIODO DAL 01.10.2012 AL 29.06.2013.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 2133 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26.03.01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1019 DEL 25.06.2012.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 71351 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26.03.01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1029 DEL 25.06.2012.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 124 DEL 31.05.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' PROGETTO SUD - ONLUS CON SEDE A LAMEZIA TERME (CZ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI FANDANGO - LAMEZIA TERME, PER UN TOTALE DI EURO 1.780,02.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 52 DEL 25.06.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' LA TENDA - ONLUS CON SEDE A SALERNO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI SARAGNANO DI BARONISSI (SA), PER UN TOTALE DI EURO 172,88.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 382/1 DEL 31.07.2012 EMESSA DAL CENTRO SOCIALE "PAPA GIOVANNI XXIII" CON SEDE A REGGIO EMILIA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, DI EURO 1.191,87.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 1.751,38 AGLI EREDI DEL SIG. MANCARELLA GIOVANNI, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012, IMMOBILE SITO IN MARINA DI RAGUSA, VIA RIMEMBRANZA N. 88 SEDE DI GUARDIA MEDICA.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 2.775,71, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012, AL SIG. GUASTELLA GIUSEPPE, IMMOBILE SITO IN POZZALLO STRADA PROV.LE POZZALLO-ISPICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 2.513,25 AL SIG. FALLA BARTOLOMEO, PROCURATORE GENERALE DEL SIG. FALLA EZIO DAVIDE, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN PIAZZA AGAVE A SCICLI, SEDE DEL D.S.M.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 9.108,00 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012 ALLE SIG.RE ABBATE GIUSEPPINA E SELVAGGIO SALVATRICE, EREDI DEL SIG. SELVGGIO VINCENZO, IMMOBILE SITO IN MODICA, VIA LORETO GALLINARA.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIG.RA BENEVENTANO LUCREZIA EURO 11.742,29 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA M. SPADOLA N. 5, SEDE DI MAGAZZINO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 2.345,21 ALLA SIG.RA RANIOLO MARINA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012 IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIALE DELLE AMERICHE N. 72, SEDE DEL 2° CONSULTORIO FAMILIARE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 3.372,14 ALLA SIG.RA CORALLO GIOVANNA MARIA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012 IMMOBILE SITO IN RAGUSA PIAZZA LIBERTA' 10.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8012124993 DEL 10.08.2012 PER L'IMPORTO DI EURO 413,08 EMESSA DA POSTE ITALIANE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 5.151,26, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012, ALLA SIG.RA LUCIA LICITRA, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA DANTE N. 120, SEDE DEL CUP.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 204,98 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N. 59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 01/D DEL 18.07.2012 DI EURO 1.547,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA S.D.B. SRL, QUALE RIMBORSO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA G. DI VITTORIO N. 51.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 1.189,07 AL SIG. SALAMONE UMBERTO E FIGLIE, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO A VITTORIA, VIA ROSSA ANG. VIA MILANO.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 554,55 AL SIG. LUCIFORA VITO QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012 IMMOBILE SITO IN CHIARAMONTE GULFI C/DA SPERLINGA.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 756/12 DEL 31.05.2012 E 917/12 DEL 30.06.2012 EMESSE DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 3.220,80.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 190 DEL 30.06.2012 EMESSA DAL CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' "CE.I.S LIVORNO" CON SEDE A LIVORNO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 2.676,00.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 245/2012 EMESSA DALLA CASA DI CURA NEUROPSICHIATRIA "VILLA VON SIEBENTHAL" S.R.L. CON SEDE A GENZANO DI ROMA IN VIA DELLA MADONNINA N. 1 PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 5.067,49.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 40 DEL 03.07.2012 DI EURO 8.142,61 IVA COMPRESA, ALLA DITTA SICAM SPA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA DANTE N. 107 SEDE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO TUMORI ED EPIC.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' SUPPORTO INDIRETTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE MESI DI APRILE - GIUGNO 2012 EURO 14.975,91.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI AGOSTO 2012 EURO 16.489,45 - SPESA DI EURO 18.400,35.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI LUGLIO 2012 EURO 34.354,47 - SPESA EURO 43.034,59.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI TUTTI I RUOLI. MESE DI LUGLIO 2012.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI AGOSTO 2012.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI GIUGNO 2012 EURO 4.319,89 - SPESA EURO 4.395,22.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
CONCESSIONE MESI 5 E GG. 23 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61224 PER IL PERIODO DAL 10.10.2012 AL 31.03.2013.
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In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
CONCESSIONE MESI 6 E GG. 12 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 2456 PER IL PERIODO DAL 10.10.2012 AL 10.04.2013.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO ALLA EX DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 38925 DI EURO 513,89.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO ALLA EX DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 61433 DI EURO 1.699,61.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
DIPENDENTI IN POSIZIONE DI CONGEDO PARENTALE CON RETRIBUZIONE INTERA MATRICOLE N. 61852, 72757, 2701, 71378.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 891,21.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.970,67.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LEGGE 40/84. LIQUIDAZIONE DI EURO 449,28 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DIALIZZATI USUFRUITE NELLA FORMA INDIRETTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 30-09-2012 al 14-10-2012
LEGGE 40/84. LIQUIDAZIONE DI EURO 263,02 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DIALIZZATI USUFRUITE NELLA FORMA INDIRETTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2/01/139 DEL 11.07.2012 DI EURO 1.200,00 ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO G. MARTINO DI MESSINA PER PRESTAZIONI DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA DEL PROF. LOMBARDO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2/01/129 DEL 28/06/2012 DI EURO 1.200,00 ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO G. MARTINO DI MESSINA PER PRESTAZIONI DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA DEL PROF. LOMBARDO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO - DIPENDENTE - CAPPELLO GIORGIO - CORSO ESPLETATO AD ACIREALE - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 820 DEL 14.05.2012 DI EURO 705,02.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE SOMME AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI INVALIDI CIVILI DEI DISTRETTI DI MODICA, RAGUSA E VITTORIA PERIODO APRILE/GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE SOMME BORSISTI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE ANNI 2009/2012, 2010/2013 E 2011/2014 MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 149,17.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.792,25.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 15.617,48 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 1087 DEL 26/06/2012. DI EURO 6.596,13 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.308,16 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.051,26 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 165.490,38 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2012 E SALDO 1° SEM. 2012. BRANCHE A VISITA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 121.889,03, AL CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA C.I.T.C. S.R.L. DI RAGUSA, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 612.120,60 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI MESE DI GIUGNO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 526.483,30 AI CENTRI DIALISI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2012. PRESTAZIONI DI DIALISI.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.283.623,98 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 6697, N° 6700, N° 6701 E N° 6707 DEL 09.07.2012. PERIODO GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 6.979,49 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 33 DEL 09/07/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 7.312,65 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 28 DEL 12/06/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 7.368,01 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 36 DEL 11.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.715,95 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 27 DEL 09.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.649,01 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 33 DEL 06.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000017 DEL 05.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000022 DEL 10.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 9.364,12 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 09 DEL 31.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 8.542,83 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11 DEL 30.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 6.662,96 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 30.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 6.884,45 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 31.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 11.306,04 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20 DEL 31.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 7.192,76 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 45 DEL 10.07.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DA CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI POZZALLO - SALDO 1° E 2° TRIM. 2012 EURO 41.374,00.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DA CONSORZIO SICILIANO RIABILITAZIONE CENTRO DI RAGUSA - SALDO 1° E 2° TRIM. 2012 EURO 78.459,60.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN ISTITUTO EROGATA DA CENTRO MEDICO SOCIALE PER NEUROMOTULESI DI VITTORIA - SALDO I° E II° TRIM. 2012 EURO 95.764,20.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA EROGATA IN CONVENZIONE DAL C.S.R. CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI COMISO - SALDO I° E II° TRIM 2012 EURO 61.970,40.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN ISTITUTO EROGATA DAL CENTRO MEDICO SOCIALE PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA DI RAGUSA - SALDO I° E II° TRIM 2012 EURO 24.916,00.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA EROGATA IN CONVENZIONE DAL C.S.R. CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI MODICA - SALDO I° E II° TRIM. 2012 EURO 37.210,23.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 252,11 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 370,64 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.823,10 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 28.048,14 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 335,60 PER RIMBORSO SPESE PRESIDI AI SENSI DEL D.M. 332/99.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NN. 08 DEL 31 LUGLIO 2012 EMESSA DALLA SOCIETA' CAFEO CON SEDE IN MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI LUGLIO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 470,10 QUALI ONERI CONDOMINILI 3° TRIMESTRE 2012, ALLA OICOS AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "VIA DANTE 112" PER IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SIG. RANIOLO GIOVANNI EURO 4.097,68 QUALE CANONE LOCAZIONE E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO GUARDIA MEDICA TURISTICA CASUZZE ANNO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 136,69 QUALE RIMBORSO QUOTA PARTE REGISTRAZIONE CONTRATTO PERIODO 01 GIUGNO 2012 - MAGGIO 2013, AL SIG. GUASTELLA GIUSEPPE, IMMOBILE SITO IN POZZALLO STRADA PROV.LE POZZALLO-ISPICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 01.08.2012 DI EURO 1.395,10 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 DEL 31.07.2012 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS DI MESTRE.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 02.07.2012 DI EURO 1.413,32 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 579 DEL 31.07.2012 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS DI MESTRE.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 387 DEL 30.06.2012 EMESSA DA "LINTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SELESIA" CON SEDE LEGALE A VICENZA (VI) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 4.200,15.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 11.981,09 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 14.684,23 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 624,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 176,59 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.177,90 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.507,91 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.633,80 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.135,46 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.092,40 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.868,83 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.240,06 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.522,02 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.719,29 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.037,06 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.663,80 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.070,29 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 22.661,70 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.174,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 57.023,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.011,59 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 23-09-2012 al 07-10-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 49.207,03 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 716 DEL 02.07.2012 EMESSA DAL CEFPAS DI CALTANISSETTA LIMITATAMENTE ALLA TASSA DI ISCRIZIONE PER I DIPENDENTI D.SSA STORACI E D.SSA SCADUTO - AUTORIZZATI CON DELIBERA N. 1046 E N. 1047 DEL 25.06.2012 DI EURO 400,00 (CAD. 200,00).
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
CONCESSIONE MESE 1 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 39412 PER IL PERIODO DAL 01.10.2012 AL 31.10.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.153,82 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000015 DEL 08.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI LUGLIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 127.996,96.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI LUGLIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.120,18.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 4.988,27 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4 DEL 30/04/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 5.707,92 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5 DEL 31/05/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 444.103,44 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI LUGLIO 2012 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.276.021,40 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI LUGLIO 2012 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
SERVIZIO DI GUARDIA TURISTICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI LUGLIO 2012 AI MEDICI INCARICATI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 100.794,17.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI LUGLIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 63.613,31.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI LUGLIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 247.401,23.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
PSICOLOGI AMBUALTORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 14.218,94.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.849,86.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 50.031,20.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.773,21 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.043,38 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 262.452,64.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.266,86 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.036,62 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.504,01 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.226,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 22.364,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.518,54 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.121,95 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.403,97 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.042,30 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.789,11 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.119,87 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.637,92 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.839,47 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.516,10 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.818,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.300,42 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.083,39 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.599,55 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.174,09 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.119,92 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.374,91 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.362,11 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.981,70 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.308,12 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.306,85 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.882,16 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 738,19 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 347,41 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 595,55 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 353,18 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 860,27 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 16-09-2012 al 30-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 618,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.362,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000019 DEL 11.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CROCE AMICA SOCCORSO ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 1.192,15 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20 DEL 31.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 552.068,94 AI CENTRI DIALISI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012. PRESTAZIONI DI DIALISI.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE ALLA ASP DI SIRACUSA DELLA SOMMA DI EURO 4.536,31 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 1.111,88 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21 DEL 31.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.622,72 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 38 DEL 04.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 7.344,16 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18 DEL 08.06.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE "PSICOGEST SRL" PER LA STRUTTURA SANITARIA "COMUNITA' VILLA MAURA" DELLA FATTURA N. 25 DEL 10/06/2012 DELLA SOMMA DI EURO 3.536,40.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 DEL 23.07.2012. LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.301.534,67 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 5642, N° 5643, N° 5644 E N° 5645 DEL 07.06.2012. PERIODO MAGGIO 20
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LEGGE 40/84. LIQUIDAZIONE DI EURO 123,12 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DIALIZZATI USUFRUITE NELLA FORMA INDIRETTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI COMISO - ACCONTO DELL'85% SUL BUDGET DEL 3° TRIM. 2012 EURO 175.582,80.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI POZZALLO - ACCONTO DELL'85% SUL DEL 3° TRIM. 2012 EURO 110.637,70.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI MODICA - ACCONTO DELL'85% SUL DEL 3° TRIM. 2012 EURO 106.330,37.
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174 13.pdf 202kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI RAGUSA - ACCONTO DELL'85% SUL BUDGET DEL 3° TRIM. 2012 EURO 222.302,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CMS CENTRO MEDICO SOCIALE PER NEUROMOTULESI DI VITTORIA - ACCONTO 85% BUDGET 3° TRIM. 2012 EURO 271.331,90.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CMS CENTRO MEDICO SOCIALE PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA DI RAGUSA - ACCONTO 85% BUDGET 3° TRIM 2012 EURO 70.592,50.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 3.707,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26 DEL 04.06.12 RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 151.899,03, AL CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA C.I.T.C. S.R.L. DI RAGUSA, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 118.157,69 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012. BRANCHE A VISITA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE "PSICOGEST SRL" PER LA STRUTTURA SANITARIA "VILLA MAURA" DELLA SOMMA DI EURO 3.405,00.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LEGGE 118/71. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE N. 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SERAFICO ASSISI DELLA SOMMA DI EURO 7.347,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 481 DEL 31/05/2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 591.773,09 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI MESE DI MAGGIO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
REGOLAMENTO CE 987/09. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 44,63 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE URGENTI USUFRUITE ALL'ESTERO.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.030,06.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7936 DEL 31.12.2011 ALLA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI CORONARO-TC.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 09/2012 DEL 02/01/2012 E 20/2012 DEL 11.04.2012, EMESSE DALLA COMUNITA' INCONTRO ONLUS CON SEDE A AMELIA (TR) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 13.651,00.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 307 DEL 30.06.2012 EMESSA DAL CENTRO SOCIALE "PAPA GIOVANNI XXIII" CON SEDE A REGGIO EMILIA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTA, DI EURO 1.261,98.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 46/12 DEL 01.06.2012 EMESSA DALLA SOCIETA' "SANTA MARIA DI BETLEMME" S.R.L. CON SEDE A GELA (CL) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 6.608,52.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NN. 07 DEL 30 GIUGNO 2012 EMESSA DALLA SOCIETA' CAFEO CON SEDE IN MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 29.02.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' PROGETTO SUD - ONLUS CON SEDE A LAMEZIA TERME (CZ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI FANDANGO - LAMEZIA TERME, PER UN TOTALE DI EURO 1.205,82.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 1009 DEL 24.07.2012 DI EURO 18.856,47 AL CONSORZIO A.S.I. DI RAGUSA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA ZONA INDUSTRIALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 3.417,40 IVA COMPRESA PER LA FATTURA N. 28 DEL 18.07.2012 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2012, ALLA G. MEDITERRANEA S.R.L., IMMOBILE SITO IN POZZALLO, STRADA PROV. POZZALLO-ISPICA ANG. VIA NUOVA.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 176 DEL 31.05.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' DI PSICOTERAPIA E LAVORO "LAHUEN" CON SEDE LEGALE A ROMA IN VIA TARANTO N. 21 PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI COLONNETTA DI PRODO(ORVIETO), PER UN TOTALE DI EURO 3.641,81.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 29 DEL 10/07/2012 E NN. 33 DEL 02/08/2012 EMESSE DALLA SOCIETA' PSICOGEST S.R.L. CON SEDE A PAVIA IN VIA BOLZANO N°5 PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA,PER UN TOTALE DI EURO 10.203,00.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 360,00 QUALE RIMBORSO QUOTA PARTE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLE SIG.RE ABBATE GIUSEPPINA, SELVAGGIO SALVATRICE, EREDI DEL SIG. SELVAGGIO VINCENZO, IMMOBILE SITO IN MODICA, VIA LORETO GALLINARA.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.187,28 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
CONCESSIONE MESI 3 E GG. 5 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DL.GS DEL 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. 438 PER IL PERIODO DAL 25/09/2012 AL 31/12/2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 38118 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL. N. 151 DEL 26/03/01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 736 DEL 02/05/2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 60941 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL. N. 151 DEL 26/03/01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1213 DEL 13.07.2011
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 438 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL. N. 151 DEL 26/03/01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 660 DEL 16/04/2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
RIENTRO ANTICIPATO DEL DIPENDENTE MATR. 71013 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL. N. 151 DEL 26/03/01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 734 DEL 02/05/2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
CONGEDO PARENTALE RICHIESTO DA VARI DIPENDENTI - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI RELATIVA COMPETENZA. MESE DI AGOSTO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
DIPENDENTI IN POSIZIONE DI CONGEDO PARENTALE CON RETRIBUZIONE INTERA MATRICOLE N. 72757, 73010, 70156, 72916, 70530, 72905, 72897, 62555, 62369, CON RETRIBUZIONE AL 30% MATRICOLA N. 72297.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI LUGLIO 2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI GIUGNO 2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.187,28 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2012.
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In pubblicazione dal 09-09-2012 al 23-09-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 186 DEL 30.04.2012 E N. 246 DEL 31.05.2012 EMESSE DAL CENTRO SOCIALE "PAPA GIOVANNI XXIII" CON SEDE A REGGIO EMILIA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, DI EURO 2.075,23.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 40.527,93 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.678,49 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.995,82 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.017,28 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.481,95 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.911,97 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.334,72 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.056,97 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.221,17 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.145,21 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.001,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.372,31 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.399,48 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.568,16 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.356,93 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 957,82 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA EURO 959,44 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA EURO 1.135,04 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA EURO 19.460,61 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.969,89 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 197,40 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 89,00 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 541,81 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.583,56 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 19.251,59 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 28.997,79 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 38.217,32 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 20.161,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.968,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.993,63 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.541,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 794,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LEGGE 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 64,77 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LEGGE 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 107,11 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LEGGE 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 141,34 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LEGGE 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 951,22 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LEGGE 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 108,63 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI TUTTI I RUOLI. MESE DI GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' SUPPORTO INDIRETTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE MESI DI MARZO - APRILE 2012 EURO 11.730,71.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - P.O. DI MODICA MESE DI GIUGNO 2012 EURO 91,02 - SPESA EURO 96,68.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI MESE DI GIUGNO 2012 EURO 47.259,61 - SPESA EURO 59.192,57.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI LUGLIO 2012 EURO 36.027,00 - SPESA DI EURO 40.143,13.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - OSPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA - MESE DI LUGLIO 2012 EURO 329,28 - SPESA EURO 347,96.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI MAGGIO 2012 EURO 4.466,76 - SPESA EURO 4.551,82.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.793,09 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 31 DEL 07/05/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.236,95 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32 DEL 07.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 6.833,77 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 17 DEL 08.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 953,04 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16 DEL 30.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.791,00 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18 DEL 30/04/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 6.368,29 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10 DEL 30/04/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 7.415,00 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 11 DEL 02/04/12 E N. 25 DEL 04/06/12 RELATIVE AL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2012 PRESSO IL PTE DI SCOGLITTI.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.459,07 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 22 DEL 04/05/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CROCE AMICA SOCCORSO ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 828,59 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 DEL 30.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 9.415,00 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 07 DEL 30/04/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 10.624,48 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 17 DEL 30/04/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 6.980,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 17 DEL 08/05/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000014 DEL 04/05/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 1.111,88 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 DEL 31/03/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 799,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11 DEL 30/04/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO" DELLA SOMMA DI EURO 2.443,59 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 13 DEL 02.05.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 16.638,09 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000016 DEL 09/05/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-09-2012 al 16-09-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 2.965,33 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16/RG DEL 08/05/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 12-08-2012 al 26-08-2012
SERVIZIO DI GESIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO NONCHE' DEGLI SPLIT E DELLA SOSTITUZIONE DEI FILTRI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, SANITARI ED AMMINISTRATIVI DELL'EX-AZIENDA U.S.L. N. 7 DI RAGUSA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIVITA IMPIANTI DI COMISO DELL'IMPORTO DI EURO 16.474,81 IVA COMPRESA-COD.CIG:3144891E23
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In pubblicazione dal 12-08-2012 al 26-08-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2012108799 DEL 31.05.2012 PER L'IMPORTO EURO 1.858,58 EMESSA DA POSTEL.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 260,02 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.999,08 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.048,61 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.128,30 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.249,50 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.496,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.766,48 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.998,94 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.340,90 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.870,21 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.203,38 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.876,87 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.646,70 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.655,11 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.313,21 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.552,22 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 53.947,80 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411 DEL 31.05.2012 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS DI MESTRE.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 30.05.2012 DI EURO 1.396,28 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 118,00 QUALI ONERI CONDOMINIALI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' RELATIVI AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2012, AL CONDOMINIO "PLUCHINO LOTTO 1" DI MODICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8012090793 DEL 15.06.2012 PER L'IMPORTO EURO 4.185,59 EMESSA DA POSTE ITALIANE.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI APRILE 2012 EURO 4.170,66 - SPESA EURO 4.241,79.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.069,52.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 439.735,42 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2012 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.924.486,20 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2012 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 137.890,71.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 262.074,02.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 58.146,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 281.079,47.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 14.095,90.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 56.174,31.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LEGGE 118/71. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE N. 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SERAFICO ASSISI DELLA SOMMA DI EURO 7.110,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 381 DEL 30/04/2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 220,00 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 610,50 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.534,60 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.976,83 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 7.754,93 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.363,83 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.415,15 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.633,62 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.131,33 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.239,71 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 12.831,40 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 16.764,00 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 24.308,40 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.739,28.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.321,36.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.676,80.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.715,34.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 69,00 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 216,00 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
L.R. 104 DEL 05/02/92. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SPESA PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 124,80.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LEGGE N. 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 724,35 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 19-08-2012
LEGGE N. 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 495,00 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-08-2012 al 05-08-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.766,56.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.174,58 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 926,57 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.06 DEL 31 MAGGIO 2012 EMESSA DALLA SOCIETA' CAFEO CON SEDE IN MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI MAGGIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 09 DEL 20.05.2012 DI EURO 1.413,36 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGMENTO ALLA IMI DI MILIO VITA E C. FATTURA N. 4 DEL 11.06.2012 DI EURO 8.949,10 IVA INCLUSA PER CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO A RAGUSA VIA MONGIBELLO 72 SEDE DEL DISTRETTO VETERINARIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 102 DEL 30.04.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' PROGETTO SUD - ONLUS CON SEDE A LAMEZIA TERME (CZ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI FANDANGO - LAMEZIA TERME, PER UN TOTALE DI EURO 1.722,60.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 30.04.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' LA TENDA - ONLUS CON SEDE A SALERNO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI SARAGNANO DI BARONISSI (SA), PER UN TOTALE DI EURO 1.037,28.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 220 DEL 31/05/2012 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" CON SEDE A ORVIETO SCALO (TR) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 3.996,15.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 292 DEL 31.05.2012 EMESSA DA "LINTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SELESIA" CON SEDE LEGALE A VICENZA (VI) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 4.340,15.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA DI EURO 1.052.410,65 PER PAGAMENTO DRG DI FUGA RELATIVI ALL'ANNO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 833.979,15 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 4598, N° 4599 E N° 4600 DEL 10/05/2012. PERIODO APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.301.534,67 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 5642, N° 5643,N° 5644 E N° 5645 DEL 07/06/2012. PERIODO APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS DELLA FATTURA N. 062/207 DEL 07/05/2012, DELLA SOMMA DI EURO 7.661,00.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.135,04 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.590,78 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.102,77 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.080,17 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.181,99 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.313,51 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 24.280,26 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 27.829,63 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 60,73 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTACARICHI IMMOBILE DI PROPRIETA', ALL'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO "VIA DANTE N. 112" DI RAGUSA, SEDE DI VARI UFFICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SCOGLITTI DELLA NOTA DI DEBITO N° 2, PROT. 22/12 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI EURO 728,02.
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In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI COMISO DELLA NOTA DI DEBITO N° 114 DEL 30/06/2012, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI EURO 12.437,43.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SANTA CROCE DELLA NOTA DI DEBITO N° 2/12, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI EURO 18.172,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI ISPICA DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO SECONDO TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVI EURO 9.047,73.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI ACATE DELLA NOTA DI DEBITO N° 2 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI EURO 4.940,63.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI POZZALLO DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO SECONDO TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVI EURO 6.336,83.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SCICLI DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO II TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVI EURO 17.345,08.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI CHIARAMONTE GULFI DELLA NOTA DI DEBITO N° 2 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI EURO 15.953,81.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI RAGUSA DELLA NOTA DI DEBITO N° 2/12, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI EURO 221.304,86.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI GIARRATANA DELLA NOTA DI DEBITO N° 2, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI EURO 15.481,86.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI MODICA DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO II TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVI EURO 27.217,33.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI VITTORIA DELLA NOTA DI DEBITO N° 02, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI EURO 75.460,38.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI MONTEROSSO ALMO DELLA NOTA DI DEBITO N° 1, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI EURO 8.408,43.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - OSPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA - MESE DI GIUGNO 2012 EURO 1.317,10 - SPESA EURO 1.391,83.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - P.O. DI VITTORIA - MESE DI GIUGNO 2012 EUTO 960,38 - SPESA EURO 1.014,86.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' SUPPORTO INDIRETTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 EURO 11.368,68.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI MAGGIO 2012 EURO 45.575,15 - SPESA EURO 57.144,69.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA ANNI 2010-2011 EURO 88.673,19.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-07-2012 al 12-08-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI GIUGNO 2012 EURO 41.866,62 - SPESA DI EURO 46.469,12.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
VALIDAZIONE UNITA' DI SANGUE CON TECNICA NAT - ATTIVITA' SVOLTA MEDIANTE TURNI AGGIUNTIVI DA PARTE DEL PERSONALE SANITARIO DEL SIMT DI RAGUSA - MODICA - VITTORIA NEL PERIODO GENNAIO - APRILE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE COMPETENZE EURO 42.670,45.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DIPENDENTE-DR.MARINO BRUNO-CORSO ESPLETATO A TRIESTE-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.1004 DEL 18.06.2012 DI EURO 620,90.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE-SCHEMBARI MICHELE-CORSO ESPLETATO A CUNEO DAL 6 AL 7.6.2012-AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 998 DEL 18.06.2012 EURO 515,94
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE-LOREFICE ALDO-CORSO ESPLETATO A CUNEO DAL 6 AL 7.6.2012-AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 999 DEL 18.06.2012 EURO 522,14
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO-DIPENDENTE.D.SSA IACONO IRENE-CORSO ESPLETATO A TERNI-AUTORIZZATO CON DELIBERA N.1002 DEL 18.06.2012 DI EURO 858,70.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE SOMME PER ATTIVITA' SVOLTA PER IL PROGETTO" CONOSCERE PER PREVENIRE,CONOSCERE PER CURARE.REGISTRAZIONE DEI TUMORI E STILI DI VITA NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA" PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
DIPENDENTI IN POSIZIONE DI CONGEDO PARENTALE CON RETRIBUZIONE INTERA MATR.N. 72894, MATR. N. 7091 E MATR. N. 72097.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 26.06.2012 DELLA SOC.MONDOEDP DI CUNEO LIMITATAMENTE ALLA TASSA DI ISCRIZIONE PER I DIPENDENTI LOREFICE ALDO E SCHEMBARI MICHELE-AUTORIZZATI CON DELIBERA N. 998 E N. 999 DEL 18.6.2012 DI EURO 700,00 ( CAD. 350,00 ).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI MAGGIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 553,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 08 DEL 31/03/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE" IBLEA S.O.S. " DELLA SOMMA DI EURO 3.937,01 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 24 DEL 06/04/2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE " A.V.I. O.N.L.U.S. " DELLA SOMMA DI EURO 3.910,13 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10 DEL 31/03/2012 RELATIVA AL TRASPORTI DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2012 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 444.124,06 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MAGGIO 2012 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.147.462,15 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MAGGIO 2012 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 266.592,08.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2012 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.367,78.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 50.192,26.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 419/12 DEL 31.03.2012 E 586/12 DEL 30.04.2012 EMESSE DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 3.220,80.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 31.03.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' PROGETTO SUD-ONLUS CON SEDE A LAMEZIA TERME ( CZ ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI FANDANGO - LAMEZIA TERME, PER UN TOTALE DI EURO 1.780,02.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 264 DEL 31.03.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' DIANOVA - ONLUS CON SEDE A GARBAGNATE M.SE ( MI ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI, PER UN TOTALE DI EURO 1.376,40
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 86 DEL 31.03.2012 EMESSA DAL CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' " CE.I.S. LIVORNO " CON SEDE A LIVORNO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 3.456,50.
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In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 401 DEL 31.03.2012 E 616 DEL 30.04.2012E EMESSE DALL'OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI " VILLAGGIO DEL RAGAZZO " CON SEDE A SAN SALVATORE DI COGORNO ( GE ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 8.116,05.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 236 DEL 30.04.2012 EMESSA DA " LINTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SELESIA " CON SEDE LEGALE A VICENZA ( VI ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME REIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 4.200,15.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 36/12 DEL 02.05.2012 EMESSA DALLA SOCIETA' " SANTA MARIA DI BETLEMME " S.R.L. CON SEDE A GELA ( CL ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 6.152,76.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 160 DEL 30.04.2012 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " IL QUADRIFOGLIO " CON SEDE A ORVIETO ( TR ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 3.867,24.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 182,37 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE APRILE -MAGGIO 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N. 59 MODICA - GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 40,00 AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONDOMINIO SAN GIOVANNI BOSCO DI RAGUSA QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO IDRICO ANNO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MAGGIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 58.760,55.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MAGGIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 248.447,19.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.500,92.
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In pubblicazione dal 22-07-2012 al 05-08-2012
D.M.27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.350,92 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.087.297,02 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 3435, N° 3436, N°3437 E N° 3438 DEL 06.04.2012. PERIODO MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 523.340,98 AI CENTRI DIALISI PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2012. PRESTAZIONI DI DIALISI.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 585.635,45 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI MESE DI APRILE 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 121.330,25 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI PER PRESAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2012. BRANCHE A VISITA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 162.153,02 AL CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA C.I.T.C. S.R.L. DI RAGUSA, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 17.847,21 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000008 DEL 09.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZAATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 17.783,93 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000011 DEL 12.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZAATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MAGGIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.274,13.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MAGGIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 132.112,12.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 6.680,30 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9 DEL 08.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 3.620,98 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12/RG DEL 06.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 2.930,00 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 16.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 19.571,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.015,24 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.085,58 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 28.332,05 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 17.178,70 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.011,34 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.328,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.124,03 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.182,40 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
1142 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.783,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.760,77 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.170,61 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
1145 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.329,80 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.857,02 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.238,54 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.774,37 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.230,65 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.141,73 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.931,22 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.208,96 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.181,96 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.886,76 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.461,70 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 705,64 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 156,21 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 176,59 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 472,03 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LEGGE 40/84. LIQUIDAZIONE DI EURO 734,40 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DIALIZZATI USUFRUITE NELLA FORMA INDIRETTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 815,55 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI SPESA DI EURO 152,00 AD ASSISTITI CON INCAPACITA' MOTORIA PERMANENTE (L. 104/92) PER MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA. CONTO DI COSTO N. 50201130608 ANNO 2012.
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In pubblicazione dal 15-07-2012 al 29-07-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.133,57 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.089,56.
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In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.034,08.
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1098 02.pdf 112kb
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In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 137,57.
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In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.010,68.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 89,40.
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1101 05.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
L.R. 104 DEL 05.02.92. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SPESA PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 197,60.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
L.R. 104 DEL 05.02.92. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SPESA PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 464,80.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 215,00 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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1104 08.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 199,68 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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1105 09.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 518,32 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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1106 10.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 155,77 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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1107 11.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 314,49 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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1108 12.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 126,36 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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1109 13.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
INTERVENTI SUI SISTEMI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO IN DOTAZIONE AI PRESIDI OSPEDALIERI, SANITARI E AMMINISTRATIVI DELL'A.S.P. DI RAGUSA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 235/11 DEL 29.11.2011 E N. 287/11 DEL 30.12.2011 ALLA DITTA TECNOTERM S.R.L. DI RAGUSA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.923,39 IVA COMPRESA - COD.CIG. 4025173DD3 - 3068002DF0
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 3.000,00 AI SIG.RI BRANCATI SALVATORE E BRANCATI TERESA LUCIA QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIM 2012, IMMOBILE SITO IN S. MARIA DEL FOCALLO - ISPICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 8.636,81 - FATTURA N. 2012107165 DEL 30.04.2012 DI EURO 2.772,81 EMESSA DA POSTEL - FATTURA N. 8012074712 DEL 17.05.2012 DI EURO 5.863,40 EMESSA A POSTE ITALIANE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI APRILE 2012 EURO 41.229,46 - SPESA EURO 51.646,75.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI MARZO 2012 EURO 4.175,44 - SPESA EURO 4.251,78.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI MAGGIO 2012 EURO 48.335,59 - SPESA DI EURO 53.800,10.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - P.O. DI MODICA MESE DI MAGGIO 2012 EURO 455,00 - SPESA EURO 483,30.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
RIMBORSO SPESE PERSONALE REGISTRO TUMORI RIFERITO ALL'ANNO 2012 EURO 1.400,86.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
COMPETENZE DI RISULTATO PER RISPARMI DI GESTIONE SPESE LEGALI PRIMO SEMESTRE ANNO 2010 EX ART. 14 ACCORDO AZIENDALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-07-2012 al 22-07-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500746 DEL 12.03.2012 DELLA MAGGIOLI S.P.A. DI ROMA LIMITATAMENTE ALLA TASSA DI SCRIZIONE PER I DIPENDENTI GENNARO FERDINANDO E CARFI' GIANCARLO - AUTORIZZATI CON DELIBERA N. 318 E N. 319 DEL 28.02.2012 DI EURO 522,00 (CAD. 261,00
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. GIORDANO ANTONELLO - CORSO ESPLETATO A MILANO IN TRE MODULI - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 499 DEL 21.03.2012 EURO 1.005,42.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI TUTTI I RUOLI. MESE DI APRILE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - BATTAGLIA GIORGIO - CORSO ESPLETATO A BOLOGNA DAL 16 AL 19.5.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 823 DEL 14.5.2012 DI EURO 618,44.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 5 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. 2133 PER IL PERIODO DAL 04.08.2012 AL 07.10.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
CONCESSIONE MESE 1 E GG. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. 61067 PER IL PERIODO DAL 01.08.2012 AL 31.08.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
CONGEDO PARENTALE RICHIESTO DA VARI DIPENDENTI - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI RELATIVA COMPETENZA. MESE GIUGNO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DI MAURO MATTIA - CORSO ESPLETATO A ROMA DAL 14 AL 16.5.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 636 DELL'11.04.2012 EURO 812,82.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO - COMANDO DIPENDENTE - DR. PORTELLI TANCREDI - CORSO ESPLETATO A MILANO DAL 4 ALL'8.6.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 821 DEL 14.5.2012 DI EURO 519.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. MIGLIORE GIUSEPPE - STAGE CONCLUSIVO ESPLETATO A VIAREGGIO DAL 5 ALL'8.6.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 981 DEL 27.5.2011 DI EURO 797,29.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. PIGNATELLI CARMELO - CORSO ESPLETATO A RAVENNA DAL 30.05 AL 3.06.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 630 DELL'11.04.2012 DI EURO 1.083,11.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. STRACQUADANIO IGNAZIO - CORSO ESPLETATO A CATANIA IN TRE MODULI - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 553 DEL 27.3.2012 DI EURO 683,40.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - MALANDRINO GIUSEPPE - CORSO ESPLETATO A ROMA DALL'8.06 AL 10.06.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 822 DEL 14.05.2012 DI EURO 1.203,09.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
CONCESSIONE MESI 6 E GG. 5 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 AL DIPENDENTE MATR. N. 71351 PER IL PERIODO DAL 09.07.2012 AL 09.01.2013.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
CONCESSIONE GG. 19 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 AL DIPENDENTE MATR. N. 797 PER IL PERIODO DAL 13.08.2012 AL 31.08.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
CONCESSIONE MESI 1 E GG. 10 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 AL DIPENDENTE MATR. N. 36198 PER IL PERIODO DAL 23.07.2012 AL 31.08.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 14.05.2012 DELLA SOC. CEIDA S.R.L. DI ROMA LIMITATAMENTE ALLA TASSA DI ISCRIZIONE PER LA DIPENDENTE D.SSA DI MAURO MATTIA - AUTORIZZATA CON DELIBERA N. 636 DELL'11.04.2012 DI EURO 640,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTICO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. EURO 187.419,66.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - D.SSA BATTAGLIA ROSA - CORSO ESPLETATO A ASSAGO (MI) DALL'8 AL 9.05.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 819 DEL 14.05.2012 DI EURO 510,56.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE RICHIESTI DA VARI DIPENDENTI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 18.599,02 AL SIG. STIMOLO GIORGIO, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2012, IMMOBILE SITO A VITTORIA STRADALE PER SCOCLITTI N. 38, SEDE DI GUARDIA MEDICA, SUES 118 E GUARDIA MEDICA ED AMBULATORIO PER EXTRACOMUNITARI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 1.189,07 AL SIG. SALAMONE UMBERTO E FIGLIE, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO A VITTORIA, VIA G. ROSSA ANG. VIA MILANO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 5.164,57 ALLA SIG.RA RIMMAUDO STELLA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2012, IMMOBILE SITO A VITTORIA, VIA CASTELFIDARDO N. 19.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 3.361,88 ALLE SIG.RE CARENO VALERIA, CARENO FAUSTA E GALIOTO GRAZIA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN MODICA, VIA CAVA GUCCIARDO PIRATO N. 5/A, SEDE SUES 118.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2012 ALLO STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE BIANCAROSA ACCONTO SU ONORARI, COMPETENZE E SPESE RELATIVE ALL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO 202/2012 RG DEL TRIBUNALE DI RAGUSA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 3.140,08 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N. 59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 22.111,87 ALLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2012 ED ADEGUAMENTO ISTAT NOVEMBRE DICEMBRE 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA PAESTUM 41 P.T.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIG.RA INTERDONATO ADELE ED ALLA SIG.RA INTERDONATO SALVATRICE, EURO 1.800,66 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN PEDALINO (FRAZ. DI COMISO), VIA SALSO N. 129, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/F DEL 05.06.2012 DI EURO 40.128,72 IVA COMPRESA, ALLA DITTA S.D.B. SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA G. DI VITTORIO N. 51.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 30.05.2012 DI EURO 43.722,48 IVA COMPRESA QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2012 ALLE OO.PP. RIUNITE EUGENIO CRISCIONE LUPIS, CARMELO BOSCARINO E FAMIGLIA E CARMELO MOLTISANTI, IMMOBILI SITI IN RAGUSA, VIA TEOCRITO E VIA SAN GIOVANNI BOSCO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344 DEL 30.04.2012 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS DI MESTRE.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325 DEL 30.04.2012 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS DI MESTRE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 2.345,21 ALLA SIG.RA RANIOLO MARINA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012 IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIALE DELLE AMERICHE N. 72 SEDE DEL 2° CONSULTORIO FAMILIARE.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO CANONE E CONSUMO IDRICO ESERCIZIO 2011 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 836,00 ALLE OO.PP. RIUNITE EUGENIO CRISCIONE LUPIS, CARMELO BOSCARINO E FAMIGLIA E CARMELO MOLTISANTI, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA TEOCRITO.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 118 DEL 02.05.2012 DI EURO 55.209,24 IVA COMPRESA, ALLA DITTA IN.TU.RES SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA E. NICOSIA.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 3.401,85 AL SIG. COSENTINI GAETANO, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA IBLA, PIAZZA G.B. ODIERNA, N. 5 SEDE DEL SERVIZIO SUES 118.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 715,92 PER ONERI CONDOMINIALI 2° TRIMESTRE ESERCIZIO 2012, SU IMMOBILE DI PROPRIETA', AL CONDOMINIO "RESIDENZA 9" DI RAGUSA VIA ALDO LICITRA 9-11, SEDE DI SERVIZI SANITARI CON ANNESSI UFFICI DELL'AZIENDA.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIG.RA BENEVENTANO LUCREZIA EURO 11.742,29 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA M. SPADOLA N. 5, SEDE DI MAGAZZINO.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 554,55 AL SIG. LUCIFORA VITO QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2012 IMMOBILE SITO IN CHIARAMONTE GULFI C/DA SPERLINGA.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 2.692,25, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2012, AL SIG. GUASTELLA GIUSEPPE, IMMOBILE SITO IN POZZALLO STRADA PROV.LE POZZALLO-ISPICA.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 9.108,00, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2012, ALLE SIG.RE ABBATE GIUSEPPA E SELVAGGIO SALVATRICE, EREDI DEL SIG. SELVAGGIO VINCENZO, IMMOBILE SITO IN MODICA, VIA LORETO GALLINARA.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 2.513,25 AL SIG. FALLA BARTOLOMEO, PROCURATORE GENERALE DEL SIG. FALLA EZIO DAVIDE, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN PIAZZA AGAVE A SCICLI, SEDE DEL D.S.M.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 02.04.2012 DI EURO 8.142,61 IVA COMPRESA, ALLA DITTA SICAM SPA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA DANTE N. 107 SEDE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO TUMORI ED EPIC.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 5.363,74, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2012 ED ADEGUAMENTO ISTAT MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2012, ALLA SIG.RA LUCIA LICITRA, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA DANTE N. 120, SEDE DEL CUP.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 3.372,14 ALLA SIG.RA CORALLO GIOVANNA MARIA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA PIAZZA LIBERTA' 10.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 1.751,38 AGLI EREDI DEL SIG. MANCARELLA GIOVANNI, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012, IMMOBILE SITO IN MARINA DI RAGUSA, VIA RIMEMBRANZA N. 88, SEDE DI GUARDIA MEDICA.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 470,10 QUALI ONERI CONDOMINIALI 2° TRIMESTRE 2012, ALLA OICOS AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "VIA DANTE 112" PER IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 685.838,80 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 1363, N° 1365, N° 1366 E N° 1367 DEL 09.02.2012. PERIODO GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.036.916,15 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 2401, N° 2402, N° 2403, N° 2404 E N° 2411 DEL 09.03.2012. PERIODO FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.540,58 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 25 DEL 06.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CROCE AMICA SOCCORSO ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 906,41 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 09 DEL 31.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO" DELLA SOMMA DI EURO 2.843,38 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 11 DEL 03.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LEGGE 118/71. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE N. 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SERAFICO ASSISI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 21.567,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 79 DEL 31.01.2012, N. 168 DEL 29.02.2012, N. 276
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 246,00 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 07 DEL 31.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.901,59 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000012 DEL 12.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
ASSISTENZA INDIRETTA ALL'ESTERO A CITTADINI ITALIANI IN TEMPORANEO SOGGIORNO IN PAESI CEE - REGOLAMENTO C.E.E. 574/72 - EURO 126,78.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 869,12 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.382,36 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 12.382,29 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 9.586,02 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 955,01 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 893,49 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.095,78 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.073,65 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 25.966,44 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 15.952,54 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.858,99 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.042,04 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.705,83 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 3.419,59 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.799,73 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.476,62 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 28.207,57 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.071,62.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.524,36.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.001,05.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.442,38.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 697,20 PER RIMBORSO SPESE PRESIDI AI SENSI DEL D.M. 332/99.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LEGGE 40/84. LIQUIDAZIONE DI EURO 189,28 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DIALIZZATI USUFRUITE NELLA FORMA INDIRETTA.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.910,64.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 7.660,16 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 06.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 01-07-2012 al 15-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 5.358,49 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 DEL 31.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 12.121,89 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11 DEL 31.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000004 DEL 01.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 11.563,68 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 07 DEL 29.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBARIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000007 DEL 07.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.218,89 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000009 DEL 09.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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985 05.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000010 DEL 11.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 4.571,82 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2 DEL 29.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CROCE AMICA SOCCORSO ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 526,53 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 06 DEL 29.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 11.542,09 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 04 DEL 31.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 953,04 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 05 DEL 29.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.237,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 06 DEL 29.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 3.694,67 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 05/RG DEL 06.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 1.469,27 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 06/RG DEL 06.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 768,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10 DEL 15.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11/RG DEL 03.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 1.393,72 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15/RG DEL 27.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE "PSICOGEST SRL" PER LA STRUTTURA SANITARIA "COMUNITA' VILLA MAURA" DELLA SOMMA DI EURO 3.429,00.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 60983 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26.03.01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1719 DEL 18.10.2010.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
CONCESSIONE MESE 1 E GG. 28 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS DEL 26.03.01 N. 151 COMMA 5 AL DIPENDENTE MATR. N. 61744 PER IL PERIODO DAL 16.07.2012 AL 07.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
CONCESSIONE MESI 4 E GG. 2 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 42452 PER IL PERIODO DAL 11.07.2012 AL 10.10.2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
CONCESSIONE MESI 3 E GG. 20 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61224 PER IL PERIODO DAL 13.06.2012 AL 30.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
CONCESSIONE GG. 30 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03,01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 72507 PER IL PERIODO DAL 09.07.2012 AL 13.07.2012, DAL 23.07.2012 AL 27.07.2012, DAL 06.08.2012 AL 10.08.2012, DAL 20.08.2012 AL 24.08.2012, dal 03.09.2012 al 07.09.2012 e dal 17.09.2012 al 21.09.2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI DIVERSE DA ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DAL COMPRENSORIO DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI APRILE 2012 E PRECEDENTI DI EURO 1.495,66.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI DIVERSE DA ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DAL COMPRENSORIO DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI APRILE 2012 E PRECEDENTI DI EURO 4.088,10.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI APRILE 2012 E PRECEDENTI DI EURO 12.264,24.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE NEI DISTRETTI DI MODICA, VITTORIA E RAGUSA RELATIVAMENTE AI MESI DA GENNAIO A MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - D.SSA CONTE ANGELINA - LIMITATAMENTE AI CORSI ESPLETATI AL CEFPAS NEI PERIODI CITATI - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 982 DEL 27.5.2011 DI EURO 603,66.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
VALIDAZIONE UNITA' DI SANGUE CON TECNICA NAT - ATTIVITA' SVOLTA MEDIANTE TURNI AGGIUNTIVI DA PARTE DEL PERSONALE SANITARIO DEL SIMT RAGUSA - MODICA - VITTORIA NEL IV TRIMESTRE ANNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO ANNO 2011.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NN. 02 DEL 31 GENNAIO 2012 EMESSA DALLA SOCIETA' CAFEO CON SEDE IN MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NN. 03 DEL 29 FEBBRAIO 2012 EMESSA DALLA SOCIETA' CAFEO CON SEDE IN MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NN. 04 DEL 31 MARZO 2012 EMESSA DALLA SOCIETA' CAFEO CON SEDE IN MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NN. 05 DEL 30 APRILE 2012 EMESSA DALLA SOCIETA' CAFEO CON SEDE IN MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI APRILE 2012.
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In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 E PRECEDENTI EURO 2.628,11.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA PER PRESTAZIONI CONSULENZIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 17.02.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 24-06-2012 al 08-07-2012
CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO NELLA MISURA MASSIMA DI 150 ORE INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL COMPARTO SANITA' SIGLATO IL 20.09.2001.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 31.781,04 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.429,53 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 19.588,64 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 21.967,81 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 22.776,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 25.997,51 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.412,40 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.135,04 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.462,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.626,50 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.162,45 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.080,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.513,96 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.701,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.115,69 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.494,82 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.520,84 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 661,02 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 94,00 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.769,59 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18 DEL 12.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.475,21 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19 DEL 12.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 9.447,41 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 01 DEL 31.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 10.148,81 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 05 DEL 31.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 484.264,90 QUALE SALDO DEL BUDGET ASSEGNATO PER IL 2011.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 6.140,28 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6 DEL 15.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 5.988,76 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8 DEL 03.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 6.899,62 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N.16 DEL 12.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 4.955,67 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 08 DEL 11.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 5.779,40 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 15 DEL 13.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 6.676,24 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 18 DEL 12.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 3.343,60 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 05 DEL 14.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.213,07 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 09 DEL 06.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.746,70 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 15 DEL 10.04.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 7.578,94 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 03 DEL 31.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 369,00 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 05 DEL 29.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 7.211,09 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 06 DEL 29.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 7.277,68 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 09 DEL 31.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 9.239,55 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 03 DEL 29.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 1.073,53 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 17-06-2012 al 01-07-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 343,72 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 3 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 71446 PER IL PERIODO DAL 20.07.2012 AL 20.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
CONCESSIONE MESI 1 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 71016 PER IL PERIODO DAL 01.08.2012 AL 31.08.2012.
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In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 12 DEL 31.01.2012, NN. 47 DEL 29.02.2012 E NN. 107 DEL 31.03.2012 EMESSE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" CON SEDE A ORVIETO SCALO (TR) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO11.730,63.
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In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 24 DEL 31.01.2012, NN. 111 DEL 29.02.2012 E NN. 133 DEL 31.03.2012 EMESSE DA "LINTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SELESIA" CON SEDE LEGALE A VICENZA (VI) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 12.740,44.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 29.02.2012 EMESSA DAL CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' "CE.I.S. LIVORNO" CON SEDE A LIVORNO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 111,50.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 31.01.2012 EMESSA DAL CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' CON SEDE CATANZARO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 172,26.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 258/12 DEL 29.02.2012 EMESSA DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 1.531,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 31.01.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' PROGETTO SUD - ONLUS CON SEDE A LAMEZIA TERME (CZ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI FANDANGO - LAMEZIA TERME, PER UN TOTALE DI EURO 1.780,02.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 31 DEL 31.01.2012 E N. 58 DEL 29.02.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' PROGETTO SUD - ONLUS CON SEDE A LAMEZIA TERME (CZ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI FANDANGO- LAMEZIA TERME, PER UN TOTALE DI EURO 3.445,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 89 DEL 31.01.2012 E N. 201 DEL 08.03.2012 EMESSA DALL'OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI "VILLAGGIO DEL RAGAZZO" CON SEDE A SAN SALVATORE DI COGORNO (GE) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 7.983,00.
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In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 22 DEL 31.01.2012, N. 77 DEL 29.02.2012 E N. 131 DEL 31.03.2012 EMESSA DAL CENTRO SOCIALE "PAPA GIOVANNI XXIII" CON SEDE A REGGIO EMILIA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, DI EURO 5.650,84.
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In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 69 DEL 31.01.2012 E N. 159 DEL 29.02.2012 EMESSA DALLA COMUNITA' DIANOVA - ONLUS CON SEDE A GARBAGNATE M.NE (MI) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI, PER UN TOTALE DI EURO 1.864,80
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 204,00 QUALI ONERI CONDOMINIALI, RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2012, AL CONDOMINIO "LA VELA" VIA PAESTUM N. 41 DI RAGUSA, IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE S. G. BATTISTA, SEDE DELL'UFFICIO PRESTAZIONI ED UFFICI DEL SETTORE FARMACEUTICO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 192,00 QUALI ONERI CONDOMINIALI, RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2012, AL CONDOMINIO "LA VELA" VIA PAESTUM N. 41 DI RAGUSA, IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA MOTORE IMMOBILIARE SRL, SEDE DELL'UFFICIO PRESTAZIONI ED UFFICI DEL SETTORE FARMACEUTICO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.915.141,08 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI APRILE 2012 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 435.131,62 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI APRILE 2012 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.618,34.
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926 18.pdf 82kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 266.654,49.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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928 20.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 53.197,94.
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929 21.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI APRILE 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.685,97.
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930 22.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI APRILE 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 135.254,72.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI APRILE 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 254.221,82.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 121.219,10 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012. BRANCHE A VISITA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO" DELLA SOMMA DI EURO 2.999,57 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 4 DEL 04.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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935 27.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 830,25 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 04 DEL 29.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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936 28.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 567.070,52 AI CENTRI DIALISI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012. PRESTAZIONI DI DIALISI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.964,95.
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In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 173.000,71, AL CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA C.I.T.C. S.R.L. DI RAGUSA, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
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In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 196,54.
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925 17.pdf 82kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 588.808,96 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI MESE DI MARZO 2012 DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 10-06-2012 al 24-06-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI APRILE 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 61.835,25.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CEFPAS DI CALTANISSETTA LIMITATAMENTE ALLA TASSA DI ISCRIZIONE PER I DIPENDENTI D.SSA STORACI DANIELA E ING. DI VITA GIORGIO - AUTORIZZATE CON DELIBERA N. 284 E 287 DEL 28.2.2012 DI EURO 500,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
CONCESSIONE MESI 3 E GG. 18 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61011 PER IL PERIODO DAL 16.07.2012 AL 31.10.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 4412 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26/03/01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1523 DEL 27/09/2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.355,54 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.237,80 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.550,64 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.174,09 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.645,81 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.496,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.761,21 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.745,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.496,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.038,30 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.134,55 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.373,75 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.601,54 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.657,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.602,64 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.146,87 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 42.222,32 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.684,08 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 19.698,86 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 16.793,73 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.452,76 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.762,25 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.388,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.483,16 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.876,80 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.014,41 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.652,34 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.973,35 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 02-06-2012 al 16-06-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.477,69 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
CONCESSIONE MESE 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 6152 PER IL PERIODO DAL 26.07.2012 AL 24.08.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
CONCESSIONE MESI 4 E GG. 5 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 5128 PER IL PERIODO DAL 02.07.2012 AL 03.11.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 11 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 70630 PER IL PERIODO DAL 07.07.2012 AL 15.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
CONCESSIONE MESE 1 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61048 PER IL PERIODO DAL 01.08.2012 AL 31.08.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
CONCESSIONE MESI 7 E GG. 2 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 60264 PER IL PERIODO DAL 04.07.2012 AL 31.01.2013.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - PATRIARCA GIUSEPPE - CONGRESSO ANMDO ESPLETATO A TORINO DAL 2 AL 4.5.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 634 DELL'11.04.2012 EURO 859,45.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - MIDOLO ALFONSO - CONGRESSO ANMDO ESPLETATO A TORINO DAL 2 AL 4.5.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 633 DELL'11.04.2012 EURO 845,97.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTICO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI GENNAIO 2012. EURO 199.691,14.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI MARZO 2012 EURO 47.755,12 - SPESA EURO 59.798,16.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - P.O. DI VITTORIA - MESE DI APRILE 2012 EURO 411,60 - SPESA EURO 434,95.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI APRILE 2012 EURO 40.881,77 - SPESA DI EURO 45.484,60.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI FEBBRAIO 2012. EURO 4.163,79 - SPESA EURO 4.231,58.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 7.909,60 - FATTURA N. 2012105460 DEL 31.03.2012 DI EURO 2.481,43 EMESSA DA POSTEL - FATTURA N. 8012057030 DEL 13.04.2012 DI EURO 5.428,17 EMESSA DA POSTE ITALIANE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06 DEL 04.04.2012 DI EURO 1.413,36 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.187,28 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDAIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 25 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 71786 PER IL PERIODO DAL 11.06.2012 AL 03.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
CONGEDO PARENTALE RICHIESTO DA VARI DIPENDENTI - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI RELATIVA COMPETENZA. MESE MAGGIO 2012.
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872 17.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI TUTTI I RUOLI. MESE DI MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI APRILE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' H R PLANET S.P.A. ROMA LIMITATAMENTE ALLA TASSA DI ISCRIZIONE PER LA DIPENDENTE TRINGALI MARIA - AUTORIZZATA CON DELIBERA N. 500 DEL 21.03.2012 DI EURO 380,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 27-05-2012 al 10-06-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 19 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 39425 PER IL PERIODO DAL 06.07.2012 AL 22.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI COMISO - ACCONTO DELL'85% SUL BUDGET DEL 1° E 2° TRIM. 2012 EURO 351.165,60.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CMS CENTRO MEDICO SOCIALE PER NEUROMOTULESI DI VITTORIA - ACCONTO 85% BUDGET 1° E 2° TRIM. 2012 EURO 541.176,60.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CMS CENTRO MEDICO SOCIALE PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA DI RAGUSA - ACCONTO 85% BUDGET 1° E 2° TRIM. 2012 EURO 140.813,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI MODICA - ACCONTO DELL'85% SUL 1° TRI. 2012 EURO 94.636,73.
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In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI MODICA - ACCONTO DELL'85% SUL 2° TRIM. 2012. EURO 106.330,37.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI RAGUSA - ACCONTO DELL'85% SUL BUDGET DEL 1° E 2° TRIM. 2012 - EURO 444.604,40.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. MIGLIORINO GAETANO - CORSO ESPLETATO A ROMA DAL 18 AL 20.04.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 677 DEL 18.04.2012. EURO 633,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO NELLA MISURA MASSIMA DI 150 ORE INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL COMPARTO SANITA' SIGLATO IL 20.09.2001.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
CONCESSIONE MESE 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61111 PER IL PERIODO DAL 01.08.2012 AL 31.08.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI ARRETRATI PER A.N.F. MESI MAGGIO E GIUGNO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI POZZALLO - ACCONTO DELL'85% SUL 1° TRIM. 2012 EURO 123.814,96.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CSR CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI POZZALLO - ACCONTO DELL'85% SUL 2° TRIM. 2012 EURO 110.637,70.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. DRAGO GIUSEPPE - CONGRESSO ANMDO ESPETATO A TORINO DAL 2 AL 4.5.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 635 DELL'11.04.2012 EURO 752,12.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE S.P.A. LIMITATAMENTE ALLA TASSA DI ISCRIZIONE PER I DIPENDENTI ING. BRUGALETTA VINCENZO E ARCHITETTO DI MARTINO MADDALENA - AUTORIZZATE CON DELIBERA N. 631 DELL'11.04.2012 DI EURO 522,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' EUROCONSULT LIMITATAMENTE ALLA TASSA DI ISCRIZIONE PER LE DIPENDENTI GIANNONE, CIRINO E MIGLIORE - AUTORIZZATE CON DELIBERA N. 315, 316, E 317 DEL 28.02.2012 EURO 1.140,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI DIVERSE DA ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DAL COMPRENSORIO DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 E PRECEDENTI DI EURO 8.195,77.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
CONCESSIONE GG. 20 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 31869 PER IL PERIODO DAL 01.06.2012 AL 20.06.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 2 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 37647 PER IL PERIODO DAL 01.07.2012 AL 31.08.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 17 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 40216 PER IL PERIODO DAL 01.07.2012 AL 15.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
CONCESSIONE MESI 1 E GG. 18 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61043 PER IL PERIODO DAL 25.06.2012 AL 11.08.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE SOMME PER ATTIVITA' SVOLTA PER IL PROGETTO "CONOSCERE PER PREVENIRE, CONOSCERE PER CURARE. REGISTRAZIONE DEI TUMORI E STILI DI VITA POSITIVI NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA" PER IL PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
CONCESSIONE MESE 1 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61118 PER IL PERIODO DAL 01.08.2012 AL 31.01.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 23/12 DEL 02/04/2012 EMESSA DALLA SOCIETA' "SANTA MARIA DI BETLEMME" S.R.L. CON SEDE A GELA (CL) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 7.064,28.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 30.03.2012 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS DI MESTRE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 155,77 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 17.969,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000005 DEL 03.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO" DELLA SOMMA DI EURO 3.108,10 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 42 DEL 12.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 3.707,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7 DEL 01.03.2012 RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI MARZO 2012 PRESSO IL PTE DI SCOGLITTI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 3.11.89. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 9.822,85 A SALDO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE IN FORMA INDIRETTA PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.819,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.106,37 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.894,23 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.341,09 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.492,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.412,69 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.570,43 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.461,06 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.150,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.304,54 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 137,08 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.347,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
RETTIFICA DETERMINA N. 670 DEL 18.04.2012. LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2/01/218 DEL 30.12.2011 DI EURO 25.047,96 ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO - MESSINA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA MEDICO - PROTEXIMETRICA ESPETATA DAL PROF. BALDARI
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 20-05-2012 al 03-06-2012
CONCESSIONE MESE 1 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR.61118 PER IL PERIODO DAL 01.08.2012 AL 31.08.2012.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. MIGLIORE GIUSEPPE - LIMITATAMENTE AI CORSI ESPLETATI DAL 20 AL 23.3.2012 E DAL 17 AL 18.4.2012 - CORSO ESPLETATO AL CEFPAS - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 981 DEL 27.05.2011. EURO 298,30.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
DIPENDENTI IN POSIZIONE DI CONGEDO PARENTALE CON RETRIBUZIONE INTERA MATRICOLA N. 70409 E MATRICOLA N. 2701.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 19.402,28 - FATTURA N. 2012101309 DEL 31.01.2012 DI EURO 1.945,60 EMESSA DA POSTEL - FATTURA N. 8012018859 DEL 08.02.2012 DI EURO 4.135,42 EMESSA DA POSTE ITALIANE - FATTURA N. 2012103749 DEL 29.02.2012 DI EURO 4.265,69 EMESSA DA POSTEL-FATTURA N.8012041871 DEL 19.03.2012 DI EURO 9.055,57 EMESSA DA POSTE ITALIANE.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18/12 DEL 29.03.2012 EMESSA DALLA SOCIETA' "SANTA MARIA DI BETLEMME" S.R.L. CON SEDE A GELA (CL) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO4.785,48.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 3.707,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 77 DEL 31.12.2011, RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011 PRESSO IL PTE DI SCOGLITTI.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 7.415,00 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 3 DEL 25.01.2012 E N. 4 DEL 04.02.2012, RELATIVE AL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 PRESSO IL PTE DI SCOGLITTI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 799,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 01 DEL 31.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 399,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02 DEL 31.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.762,20 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 01 DEL 31.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 1.032,46 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 03 DEL 31.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.701,82 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 13.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S." DELLA SOMMA DI EURO 2.932,77 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 7 DEL 03.03.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CROCE AMICA SOCCORSO ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 470,47 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 03 DEL 31.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 4.405,24 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 31.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 7.281,98 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 04/RG DEL 06.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.237,52.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE "PSICOGEST SRL" PER LA STRUTTURA SANITARIA "COMUNITA' VILLA MAURA" DELLA SOMMA DI EURO 3.273,60.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE "PSICOGEST SRL" PER LA STRUTTURA SANITARIA "COMUNITA' VILLA MAURA" DELLA SOMMA DI EURO 3.405,00.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS DELLA FATTURA N. 062/117 DEL 13.02.2012, DELLA SOMMA DI EURO 800,00.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE AL CENTRO DI FISIOTERAPIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 450 DEL 30.12.2011, DELLA SOMMA DI EURO 4.479,57.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 840,13 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 539,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.437,68 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.738,43 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.878,44 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.907,03 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.676,77 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.506,73 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.316,82 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.774,17 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.319,96 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.259,47 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.597,13 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.224,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.205,84 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.967,69 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 17.516,63 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 17.370,15 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 12.074,82 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LEGGE N. 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 254,63 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LEGGE N. 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 746,81 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LEGGE N. 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 74,86, PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LEGGE N. 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 80,95 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LEGGE N. 115 DEL 16/03/87. LIQUIDAZIONE DI EURO 94,00 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.756,25 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000006 DEL 07.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 21.079,37 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012 SPETTANTI AGLI SOSPECIALISTI AMBULATORIALI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 196,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.796,42.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.921.277,39 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MARZO 2012 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 272.954,50.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 262.937,04.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
SERVIZIO DI MERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MARZO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.151,84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MARZO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMIANATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 134.026,61.
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806 62.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI DELLA FATTURA N. 062/106 DEL 13.02.2012, DELLA SOMMA DI EURO 12.225,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.094,03 PER RIMBORSO SPESE PRESIDI AI SENSI DEL D.M. 332/99.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MARZO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 55.979,95.
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810 66.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MARZO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 244.084,53.
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811 67.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.730,00 AL "LABORATORIO ANALISI ADAMO MARINA SRL", A SALDO ANNO 2011. DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO SENZA EQUO INDENNIZZO AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 70809.
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813 69.pdf 142kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.676,14.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 508.668,60 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI MARZO 2012 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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802 58.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 16.559,11 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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789 45.pdf 122kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
D.M. 27/08/99. N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 20.509,69 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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786 42.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
L.R. 104 DEL 05.02.92. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SPESA PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA PER LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 83,20.
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769 25.pdf 82kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE "PSICOGEST SRL" PER LA STRUTTURA SANITARIA "COMUNITA' VILLA MAURA" DELLA SOMMA DI EURO 3.536,40.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
L.R. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 529,23.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.953,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 13.02.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GENNAIO 2012.
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In pubblicazione dal 13-05-2012 al 27-05-2012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CLIMATIZZATORE DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE DI COMISO. DITTA TAUCLIMA SRL - COMISO. LIQUIDAZIONE FATTURE NN.RI 116 E 117 ANNO 2011. AUTORIZZAZIONE DI SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 964,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
PROPOSIZIONE RICORSO PER APPELLO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA AVVERSO LA SENTENZA N. 206/2011 DEL TRIBUNALE DI MODICA, GIUDICE DEL LAVORO - DOTT. GIORGIO CAVALLO C/ASP RAGUSA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 19.03.2012 ALL'AVV. CARMELO GIURDANELLA
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 29.02.2012 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS DI MESTRE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 411,38 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2012 E RIMBORSO QUOTA PARTE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROVINCIALE N.59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI COMISO DELLA NOTA DI DEBITO N° 113 DEL 31.03.2012, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012 AL 31.03.2012 PER COMPLESSIVE EURO 11.287,95.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI MODICA DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO I TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVE EURO 27.298,83.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI ISPICA DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO PRIMO TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVE EURO 12.187,54.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SANTA CROCE DELLA NOTA DI DEBITO N° 1/12, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012 PER COMPLESSIVE EURO 17.842,50.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI GIARRATANA DELLA NOTA DI DEBITO N°1, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012 PER COMPLESSIVE EURO 15.409,68.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI CHIARAMONTE GULFI DELLA NOTA DI DEBITO N° 1, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012 PER COMPLESSIVE EURO 10.010,25.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SCOGLITTI DELLA NOTA DI DEBITO N° 1, PROT. 11/12 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012 PER COMPLESSIVE EURO 1.303,31.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI POZZALLO DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO PRIMO TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVE EURO 4.923,83.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI ACATE DELLA NOTA DI DEBITO N° 1, PROT. 91/12 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012 PER COMPLESSIVE EURO 2.069,80.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SCICLI DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO I TRIMESTRE 2012 PER COMPLESSIVE EURO 17.215,00.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI RAGUSA DELLA NOTA DI DEBITO N° 1/12, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012 PER COMPLESSIVE EURO 210.629,02.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI VITTORIA DELLA NOTA DI DEBITO N° 01, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012 PER COMPLESSIVE EURO 81.413,21.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI MARZO 2012.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI TUTTI I RUOLI. MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI MARZO 2012 EURO 51.076,48 - SPESA DI EURO 56.837,30.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - OSPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA - MESE DI MARZO 2012 EURO 1.975,65 - SPESA EURO 2.087,71.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - P.O. DI VITTORIA - MESE DI MARZO 2012 EURO 274,39 - SPESA EURO 289,96.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - P.O. DI MODICA MESE DI MARZO 2012 EURO 728,04 - SPESA EURO 773,33.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI GENNAIO 2012 EURO 3.421,03 - SPESA EURO 3.474,28.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI DICEMBRE 2011 EURO 671,91 - SPESA EURO 841,73.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI FEBBRAIO 2012 EURO 43.163,49 - SPESA EURO 53.646,82.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
CONCESSIONE MESI 24 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 AL DIPENDENTE MATR. N. 71013 PER IL PERIODO DAL 01.07.2012 AL 30.06.2014.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
CONCESSIONE MESI 2 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61735 PER IL PERIODO DAL 01.08.2012 AL 29.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
CONCESSIONE MESI 3 E GG. 23 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 AL DIPENDENTE MATR. N. 38118 PER IL PERIODO DAL 04.06.2012 AL 29.06.2012, DAL 02.07.2012 AL 31.08.2012 E DAL 03.09.2012 AL 28.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
CONCESSIONE MESI 10 E GG. 11 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 71424 PER IL PERIODO DAL 24.05.2012 AL 30.03.2013.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 163.212,47, AL CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA C.I.T.C. S.R.L. DI RAGUSA, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 540.001,34 AI CENTRI DIALISI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. PRESTAZIONI DI DIALISI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 108.483,88 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. BRANCHE A VISITA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
D.M. 03.11.89. RIMBORSO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA INDIRETTA PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO. ACCONTO SPESE EURO 4.860,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTICO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. EURO 198.460,06.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 560.157,77 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI MESE DI FEBBRAIO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
CONCESSIONE MESI 2 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 42787 PER IL PERIODO DAL 16.07.2012 AL 14.09.2012.
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In pubblicazione dal 06-05-2012 al 20-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI MONTEROSSO ALMO DELLA NOTA DI DEBITO N° 1, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012 PER COMPLESSIVE EURO 6.980,87.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.494,25 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 20.227,43 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.939,68 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.525,01 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 27.941,59 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.866,74 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.132,71 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.054,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,23 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.755,05 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
696. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.884,16 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.496,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.461,06 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.877,57 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.142,96 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.134,45 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.772,75 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.212,47 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 902,47 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 623,75 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 611,28 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 159,08 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 573,87 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-04-2012 al 13-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.814,40 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 26.524,21 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 483.778,74 AI CENTRI DIALISI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2010 E SALDO ANNO 2010. PRESTAZIONI DIALISI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
DECRETO MINISTERO SANITA' 25.11.98. LIQUIDAZIONE DI EURO 556,77 PER SPESE DI RICERCA PRESSO REGISTRI ESTERI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
DECRETO MINISTERO SANITA' 25.11.98. LIQUIDAZIONE DI EURO 826,94 PER SPESE DI RICERCA PRESSO REGISTRI ESTERI.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 18.877,41 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000045 DEL 09.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 882.712,89 QUALE PAGAMENTO DELLE FATTURE N° 8732, N°8733 E N° 8734 DEL 07.10.11. PERIODO SETTEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.136,71.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 93,96 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 32,39 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 136,45 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.853,12 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 27.049,23 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.718,30 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.654,44 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.968,51 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.837,95 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.205,43 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.970,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.475,85 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 821,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 644,80 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 422,74 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 197,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 318,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI DIVERSE DA ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DAL COMPRENSORIO DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 E PRECEDENTI DI EURO 1.092,58.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2012 E PRECEDENTI DI EURO 5.925,45.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI DIVERSE DA ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DAL COMPRENSORIO DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2012 E PRECEDENTI DI EURO 4.949,39.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
CONCESSIONE MESI 4 E GG. 2 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 438 PER IL PERIODO DAL 01.06.2012 AL 30.09.2012.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI BORSE DI STUDIO AI MEDICI DEL CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE MESE MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 8 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26/03/01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENE MATR. N. 61917 PER IL PERIODO DAL 25.06.2012 AL 31.08.2012.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - D.SSA DI STEFANO GIOVANNA - CORSO ESPLETATO A PISA IL 24.02.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 321 DEL 28.02.2012 EURO 478,54.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
RIMBORSO SPESE PERSONALE REGISTRO TUMORI EURO 2.351,48.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 715,92 PER ONERI CONDOMINIALI 1° TRIMESTRE ESERCIIO 2012, SU IMMOBILE DI PROPRIETA', AL CONDOMINIO "RESIDENZA 9" DI RAGUSA VIA ALDO LICITRA 9-11, SEDE DI SERVIZI SANITARI CON ANNESSI UFFICI DELL'AZIENDA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 497 DEL 15.03.2012 DI EURO 18.704,66 AL CONSORZIO A.S.I. DI RAGUSA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA ZONA INDUSTRIALE.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 97,07 QUALI ONERI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2012 ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "PIAZZA LIBERTA'" DI RAGUSA SEDE DEL POLIAMBULATORIO.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LEGGE N.115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 244,31 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.410,23 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.227,96 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.106,10 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 05/F DEL 08.03.2012 DI EURO 40.128,72 IVA COMPRESA, ALLA DITTA S.D.B. SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA G. DI VITTORIO N. 51.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 E PRECEDENTI DI EURO 12.138,04.
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In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO NONCHE' DEGLI SPLIT E DELLA SOSTITUZIONE DEI FILTRI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, SANITARI ED AMMINISTRATIVI DELL'EX - AZIENDA U.S.L. N. 7 DI RAGUSA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIVIA IMPIANTI DI COMISO DELL'IMPORTO DI EURO 10.237,07 IVA COMPRESA
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2/01/85 DEL 31.12.2010 DI EURO 24.789,21 ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO - MESSINA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA MEDICO - PROTEXIMETRICA ESPLETATA DAL PROF. BALDARI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 02.03.2012 DI EURO 1.413,36 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31.01.2012 DI EURO 363,00 TELERADIOREGIONE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 3.549,78 DI CUI EURO 3.417,40 IVA COMPRESA PER LA FATTURA N. 10 DEL 14.03.2012 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2012 ED EURO 132,38 PER QUOTA PARTE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2012, ALLA G. MEDITERRANEA SRL, IMMOBILE SITO IN POZZALLO, STRADA PROV.POZZALLO-ISPICA ANG. VIA NUOVA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 118,00 QUALI ONERI CONDOMINIALI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' RELATIVI AL PERIODO GENNAIO - APRILE 2012, AL CONDOMINIO "PLUCHINO LOTTO 1" DI MODICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 708,78 QUALI ONERI CONDOMINIALI 1° TRIMESTRE 2012 E CONGUAGLIO ESERCIZIO 2011, ALLA OICOS AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "VIA DANTE 112" DI RAGUSA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 532,37, QUALI ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2011, AL CONDOMINIO "LA VELA" VIA PAESTUM N. 41 DI RAGUSA, IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA MOTORE IMMOBILIARE SRL, SEDE DELL'UFFICIO PRESTAZIONI ED UFFICI DEL SETTORE FARMACEUTICO
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 457,16 QUALI ONERI CONDOMINIALI, RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2011, AL CONDOMINIO "LA VELA" VIA PAESTUM N. 41 DI RAGUSA, IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE S. G. BATTISTA, SEDE DELL'UFFICIO PRESTAZIONI ED UFFICI DEL SETTORE FARMACEUTICO
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 23.445,95 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.706,23 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 4.690,44 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.094,36.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 739,39.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 674,84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-04-2012 al 06-05-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.016,34.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.060,55 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 17.623,71 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 21.864,31 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 21.883,80 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.070,91 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012 SETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 196,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.609,44.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 636.604,62 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.924.335,64 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 131.174,79.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 263.547,18.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.811,63.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 54.412,76.
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In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 240.957,13.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
D.M. 3.11.89. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.579,52 QUALE ACCONTO SULLE SPESE PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE IN FORMA INDIRETTA PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 175,44 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 345,03 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 343,00 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 19.800,46 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000003 DEL 11.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.251,24.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.204,31.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.021,88.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.978,18.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00 QUALE COPERTURA DEGLI ONERI ASSICURATIVI ALL'AVO DI SCICLI - ANNO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1949 DEL 31.12.2011 EMESSA DALL'OPERA DIOCESIANA MADONNA DEI BAMBINI "VILLAGGIO DEL RAGAZZO" CON SEDE A SAN SALVATORE DI COGORNO (GE) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 4.124,55.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 320,11 AL SIG. FALLA BARTOLOMEO, PROCURATORE GENERALE DEL SIG. FALLA EZIO DAVIDE, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, IMMOBILE SITO IN SCICLI, PIAZZA AGAVE, ADIBITO A SERVIZI DEL D.S.M.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE OO.PP. RIUNITE EUGENIO CRISCIONE LUPIS, CARMELO BOSCARINO E FAMIGLIA E CARMELO MOLTISANTI LA SOMMA DI EURO 44.064,06 IVA COMPRESA FATTURA N. 5 DEL 06.03.2012 QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2012 ED EURO 341,58 IVA COMPRESA, QUALE ADEGUAMENTO ISTAT DICEMBRE 2011, IMMOBILI SITI IN RAGUSA, VIA TEOCRITO E VIA SAN GIOVANNI BOSCO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTICO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. EURO 193.206,42.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
DIPENDENTE IN POSIZIONE DI CONGEDO PARENTALE CON RETRIBUZIONE INTERA MATR. 62555.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 60441 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26/03/01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 92 DEL 18.01.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 71279.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 214,31 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 56.432,48.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 326,40 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 15-04-2012 al 29-04-2012
CONCESSIONE MESI 4 E GG. 3 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61681 PER IL PERIODO DAL 04.06.2012 AL 04.10.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO - UROLOGIA OSPEDALE CIVILE RAGUSA - MESE DI OTTOBRE 2011 EURO 1.628,75 - AUTORIZZAZIONE EURO 1.839,11.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE AREA DIRIGENZA MEDICO E VETERINARIA ANNI 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 EURO 322.517,318.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - OSPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA - MESE DI FEBBRAIO 2012 EURO 2.469,55 - SPESA EURO 2.609,65.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI DICEMBRE 2011 EURO 7.109,17 - SPESA EURO 8.880,82.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI GENNAIO 2012 EURO 32.732,05 - SPESA EURO 40.575,27.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI FEBBRAIO 2012 EURO 47.028,35 - SPESA DI EURO 52.381,86.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPES PEDIATRICO OSTETRICA - P.O. DI VITTORIA - MESE DI FEBBRAIO 2012 EURO 823,53 - SPESA EURO 870,22.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
RIPARTIZIONE PROVENTI LAVORO A PROGETTO "REGISTRAZIONE TUMORI E STILI DI VITA POSITIVI DI CALTANISSETTA" PERIODO GENNAIO - APRILE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI BORSE DI STUDIO AI MEDICI DEL CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE MESI DA DICEMBRE 2011 A FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE SOMME PER CORSO DI 1° SOCCORSO MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE COMPENSI MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012 A PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE E DELLA SICUREZZA IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - D.SSA MILITELLO ANGELINA - CORSO ESPLETATO A ROMA DAL 2 AL 3.02.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 157 DEL 2.02.2012 EURO 370,43.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. CARFI' GIANCARLO - CORSO ESPLETATO A ROMA L'8.03.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 319 DEL 28.02.2012 EURO 465,08.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - GENNARO FEDINANDO - CORSO ESPLETATO A ROMA L'8.03.2012 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 318 DEL 28.02.2012 EURO 465,08.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 2.345,21 ALLA SIG.RA RANIOLO MARINA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012 IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIALE DELLE AMERICHE N. 72 SEDE DEL 2° CONSULTORIO FAMILIARE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 1.751,38 AGLI EREDI DEL SIG. MANCARELLA GIOVANNI, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012, IMMOBILE SITO IN MARINA DI RAGUSA, VIA RIMEMBRANZA N. 88, SEDE DI GUARDIA MEDICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 3.372,14 ALLA SIG.RA CORALLO GIOVANNA MARIA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA PIAZZA LIBERTA' 10.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 10.01.2012 DI EURO 8.142,61 IVA COMPRESA, ALLA DITTA SICAM SPA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA DANTE N. 107 SEDE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO TUMORI ED EPIC.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 554,55 AL SIG. LUCIFORA VITO QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2012 IMMOBILE SITO IN CHIARAMONTE GULFI/CDA SPERLINGA
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.187,28 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 5.151,26 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2012, ALLA SIG.RA LUCIA LICITRA, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA DANTE N. 120, SEDE DEL CUP.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 2.513,25 AL SIG. FALLA BARTOLOMEO, PROCURATORE GENERALE DEL SIG. FALLA EZIO DAVIDE, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN PIAZZA AGAVE A SCICLI, SEDE DEL D.S.M..
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 9.108,00 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2012 ALLE SIG.RE ABBATE GIUSEPPA E SELVAGGIO SALVATRICE, EREDI DEL SIG. SELVAGGIO VINCENZO, IMMOBILE SITO IN MODICA, VIA LORETO GALLINARA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 1.189,07 AL SIG. SALAMONE UMBERTO E FIGLIE, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO A VITTORIA, VIA G. ROSSA ANG. VIA MILANO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 2.692,25, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2012, AL SIG. GUASTELLA GIUSEPPE, IMMOBILE SITO IN POZZALLO STRADA PROV.LE POZZALLO-ISPICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIG.RA BENEVENTANO LUCREZIA EURO 11.742,29 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA M. SPADOLA N. 5, SEDE DI MAGAZZINO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 3.000,00 AI SIG.RI BRANCATI SALVATORE E BRANCATI TERESA LUCIA QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIM. 2012, IMMOBILE SITO IN S. MARIA DEL FOCALLO - ISPICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 164.800,43, AL CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA C.I.T.C. S.R.L. DI RAGUSA, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 565.368,26, AI CENTRI DIALISI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2012. PRESTAZIONI DI DIALISI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 582.300,02 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI MESE DI GENNAIO 2012. DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 106.570,56 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2012. BRANCHE A VISITA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA IMI DI MILIO VITA E C.FATTURA N.1 DEL 24.02.2012 DI EURO 69,91 IVA INCLUSA PER ADEGUAMENTO ISTAT MESE DICEMBRE 2011 E FATTURA N. 2 DEL 24.02.2012 DI EURO 8.949,10 IVA INCLUSA QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2012, IMMOBILE SITO A RAGUSA VIA MONGIBELLO 72 SEDE DEL DISTRETTO VETERINARIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 133,64 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 498,78 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 713,91 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 725,10 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.288,71 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.668,79 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.703,52 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.605,48 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.978,69 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.990,77 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.419,56 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.421,27 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.895,18 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 19.904,23 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 23.875,32 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.545,78 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.086,65 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.019,79 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 08-04-2012 al 22-04-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPE PEDIATRICO OSTETRICA - P.O. DI MODICA MESE DI FEBBRAIO 2012 EURO 637,06 - SPESA EURO 676,66.
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In pubblicazione dal 01-04-2012 al 15-04-2012
RIENTRO ANTICIPATO DEL DIPENDENTE MATR. 41768 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26.03.01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1721 DEL 18.10.2010.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-04-2012 al 15-04-2012
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI TUTTI I RUOLI. MESE DI GENNAIO 2012 E ARRETRI 2011 E 2010.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-04-2012 al 15-04-2012
CONCESSIONE MESI 3 E G. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 62403 PER IL PERIODO DAL 15.04.2012 AL 14.07.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-04-2012 al 15-04-2012
CONCESSIONE MESI 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 5075 PER IL PERIODO DAL 26.03.2012 AL 24.04.2012.
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In pubblicazione dal 01-04-2012 al 15-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7602170 DEL 31.12.2011 EMESSA DALL'USL 2 DELL'UMBRIA CON SEDE LEGALE A PERUGIA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI NOSTRI UTENTI OSPITI PRESSO SUA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 1.050,00.
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In pubblicazione dal 01-04-2012 al 15-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 582 DEL 31.12.2011 EMESSA DAL CENTRO SOCIALE "PAPA GIOVANNI XXIII" CON SEDE A REGGIO EMILIA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, DI EURO 2.089,71.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-04-2012 al 15-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 40,20 ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "PIAZZALE DEGLI ULIVI" DI MODICA QUALI ONERI CONDOMINIALI 1° SEMESTRE 2012, IMMOBILE SITO A MODICA VIA CAVA GUCCIARDO PIRATO, 5B SEDE DEL SERVIZIO 118.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-04-2012 al 15-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 164.422,36 AL CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA C.I.T.C. S.R.L. DI RAGUSA, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011 E A SALDO 2° SEMESTRE 2011. DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LR. 3.91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 879,84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LR. 3.91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 124,65.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LR. 3.91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.687,03.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.366,19 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 283,39 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE DICEMBRE 2011 - GENNAIO 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N. 59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 4.475,70 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 430,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CROCE AMICA SOCCORSO ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 506,66 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 42 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 1.032,46 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 47 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 1.111,88 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 51 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S." DELLA SOMMA DI EURO 2.975,13 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 2 DEL 23.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.436,74 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 3 DEL 23.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 3.892,09 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 01/RG DEL 05.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 2.778,69 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02/RG DEL 05.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.059,10 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 68 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.868,05 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 69 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 19.249,72 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000042 DEL 14.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.835,29 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000002 DEL 09.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE "PSICOGEST SRL" PER LA STRUTTURA SANITARIA "COMUNITA' VILLA MAURA" DELLA SOMMA DI EURO 3.321,60.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 282,00 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LEGGE 118/71. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE N. 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SERAFICO ASSISI DELLA SOMMA DI EURO 7.347,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1107 DEL 31.12.2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 78,10 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 406,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 498,39 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.430,51 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.409,68 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.266,58 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.294,73 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 16.371,43 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI DIVERSE DA ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DAL COMPRENSORIO DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 E PRECEDENTI DI EURO 4.107,50.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE DEL RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI ISPETTIVE, VERIFICA E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO E FUORI DELL'AZIENDA, RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 E PRECEDENTI DI EURO 18.634,66.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 26.01.2012 ALL'AVV. GIOVANNI FRANCESCO FIDONE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 17.979,96 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 17.253,85 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.076,22 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.088,08 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.282,37 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.687,72 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.213,19 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.141,13 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.673,79 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.417,97 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.361,46 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.617,66 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 322,40 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 821,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 118,23 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 20.799,22 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.007,05 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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519 51.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 11.113,53 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 588,00 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 699,30 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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522 54.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
L.R. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 10.948,14.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
L.R. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.891,36.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
L.R. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 225,71.
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525 57.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 711,36.
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526 58.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 585,83.
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527 59.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1999/11 DEL 31.12.2011 EMESSA DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 1.636,80.
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528 60.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00081 DEL 29.02.2012 DI EURO 7.260,00 VIDEO MEDITERRANEO SRL.
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529 61.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 223 DEL 30.11.2011 E NN. 240 DEL 31.12.2011 EMESSE DALLA COMUNITA' PROGETTO SUD - ONLUS CON SEDE A LAMEZIA TERME (CZ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI FANDANGO-LAMEZIA TERME, PER UN TOTALE DI EURO 2.985,84.
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530 62.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 184,00 AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONDOMINIO SAN GIOVANNI BOSCO DI RAGUSA. QUALI ONERI CONDOMINIALI ANNO 2011.
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531 63.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-03-2012 al 08-04-2012
LR 3.91.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA.SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.750,99.
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472 04.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 201.722,49 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011 E SALDO ANNO 2011. BRANCHE A VISITA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 983.250,06 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, MESE DI DICEMBRE 2011 E SALDO ANNO 2011. DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
LIQUIDAZIONE SOMME PER CORSO DI FORMAZIONE PER MARITTIMI "MEDICAL CARE" MESI LUGLIO/DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PER INDENNITA' STRUTTURA COMPLESSA ALLA DOTT.SSA GABRIELLA MERLINO. DECORRENZA 08.11.2009.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
LIQUIDAZIONE SOMME PER DOCENTI CORSI BLSD MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
C.S.R. CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE DI COMISO - SALDO ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE PRIME VISITE - EURO 1.189,76.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
C.S.R. CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE DI MODICA - SALDO ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE PRIME VISITE - EURO 297,44.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
C.S.R. CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI RAGUSA - SALDO ANNO 2011 - EURO 892,32.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CMS CENTRO MEDICO SOCIALE PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA DI RAGUSA - LIQUIDAZIONE PRIME VISITE E SALDO CONTABILE SUL TOTALE DEI BUDGETS DEL 1° 2° 3° E 4° TRIM. ANNO 2011 - EURO 8.231,
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DAL CMS CENTRO MEDICO SOCIALE PER NEUROMOTULESI DI VITTORIA - LIQUIDAZIONE PRIME VISITE E SALDO CONTABILE SUL TOTALE DEI BUDGETS DEL 1° 2° 3° E 4° TRIM. ANNO 2011 EURO 19.473,02.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DA CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI POZZALLO - SALDO ANNO 2011 - EURO 725,01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 18-03-2012 al 01-04-2012
CONGEDO PARENTALE RICHIESTO DA VARI DIPENDENTI - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI RELATIVA COMPETENZA MESE MARZO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
CONCESSIONE GG. 30 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 72507 PER IL PERIODO DAL 02.04.2012 AL 06.04.2012, DAL 16.04.2012 AL 20.04.2012, DAL 07.05.2012 AL 11.05.2012, DAL 21.05.2012 AL 25.05.2012,DALL'11.6.2012 AL 15.6.2012 E DAL 25.6.2012 AL 29.6.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
CONCESSIONE MESI 24 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 62127 PER IL PERIODO DAL 01.06.2012 AL 21.05.2014.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
CONCESSIONE MESI 6 E GG. 14 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 31060 PER IL PERIODO DAL 21.03.2012 AL 30.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. MANENTI MICHELE - CORSO ESPLETATO DAL CEFPAS - AUTORIZZATO CON DELIBERA 1940 DEL 2.12.2011. EURO 133,50.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPES PEDIATRICO OSTETRICHE - P.O. DI VITTORIA - MESE DI GENNAIO 2012 EURO 134,10 - SPESA EURO 145,07.
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427 06.pdf 132kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPES PEDIATRICO OSTETRICHE - P.O. DI VITTORIA - MESE DI DICEMBRE 2011 EURO EURO 268,18 - SPESA EURO 290,12.
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428 07.pdf 132kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPES PEDIATRICO OSTETRICHE - OSPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA - MESE DI GENNAIO 2012 EURO 1.975,65 - SPESA EURO 2.087,71.
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429 08.pdf 132kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI DICEMBRE 2011 EURO 3.142,18 - SPESA EURO 3.199,70.
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430 09.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI DICEMBRE 2011 EURO 43.248,45 - SPESA EURO 66.011,08.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 610,00 ALLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA QUALE CANONE E CONSUMO IDRICO ESERCIZIO 2008-2009-2010, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA PAESTUM 41 P.T.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GENNAIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 59.291,77,
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 768,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 34 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 2.115,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 46 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 2.216,44 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 54 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GENNAIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 133.425,45.
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438 17.pdf 112kb
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In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 453.703,04 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GENNAIO 2012 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.342.871,09 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GENNAIO 2012 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 196,54.
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441 20.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.308,83.
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442 21.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 259.813,84.
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443 22.pdf 102kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 55.379,05.
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444 23.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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445 24.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GENNAIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.511,97.
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446 25.pdf 92kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI GENNAIO 2012 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 250.893,17.
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447 26.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 799,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 29 DEL 30/11/2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.727,86 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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449 28.pdf 92kb
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In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.757,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.362,81 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - PROF. CIVELLO IGNAZIO MASSIMO - MESE DI NOVEMBRE 2010 EURO 5.458,02 - AUTORIZZAZIONE EURO 5.752,83.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
CONCESSIONE MESI 5 E GG. 24 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 AL DIPENDENTE MATR. N. 6655 PER IL PERIODO DAL 10.04.2012 AL 30.09.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 01.02.2012 DI EURO 1.413,36 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1,187,28 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.657,49 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.839,14.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 11-03-2012 al 25-03-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI GENNAIO 2012 EURO 41.183,35 - SPESA DI EURO 45.899,42.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 338,25 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 70 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 399,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 63 DEL 01.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 4.995,38 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 74 DEL 07.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 5.127,34 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 02 DEL 07.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 6.201,78 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 74 DEL 09.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 6.176,33 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 78 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 13.461,15 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 44 DEL 31.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 12.797,68 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 48 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 12.797,68 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 52 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. O.N.L.U.S." DELLA SOMMA DI EURO 8.632,53 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 28 DEL 31.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 7.194,84 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 31 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 7.437,74 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 33 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 3.371,27 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 51 DEL 06.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "KASMENAE ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 3.777,16 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 01 DEL 09.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 552,42 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000046 DEL 12.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 660,99 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000001 DEL 02.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 1.432,21 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15/RG DEL 05.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 1.502,67 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 03/RG DEL 05.01.2012 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 9.438,45 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 24 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 10.067,85 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26 DEL 31.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LEGGE 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 171,84 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN ISTITUTO EROGATA DAL CENTRO MEDICO SOCIALE PER NEUROMOTULESI DI VITTORIA - SALDO III° E IV° TRIM. 2011 EURO 78.435,61.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA EROGATA IN CONVENZIONE DAL C.S.R. CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI MODICA - SALDO III° E IV° TRIM. 2011 EURO 23.699,10.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DA CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI POZZALLO - SALDO 3° E 4° TRIM. 2011 EURO 51.913,80.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EROGATA DA CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE CENTRO DI RAGUSA - SALDO 3° E 4° TRIM. 2011 EURO 76.874,10.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
C.S.R. CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE DI COMISO - SALDO III° E IV° TRIM. 2011 - EURO 60.679,20.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
ASSISTENZA SPECIFICA RIABILITATIVA IN ISTITUTO EROGATA DA CENTRO MEDICO SOCIALE PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA DI RAGUSA - SALDO III E IV TRIM. 2011 EURO 21.797,73.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
PROVVEDIMENTO FINALE DI RIGETTO ISTANZA CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO - DIPENDENTE MATR. 3742.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
DIPENDENTI IN POSIZIONE DI CONGEDO PARENTERALE CON RETRIBUZIONE INTERA MATR. 70662 E MATR. 71378.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
DIPENDENTI IN POSIZIONE DI CONGEDO PARENTERALE CON RETRIBUZIONE INTERA MATR. 70662 E MATR. 71276.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONIE FATTURA N. 534 DEL 31.12.2011 ALLA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" DI CATANIA PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ONCOLOGICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL N. 8012003561 DI EURO 8.618,60 DEL 18.01.2012 PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE INVITI SCRRENING MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2000/11 DEL 31.12.2011 EMESSA DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 3.368,15.
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In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 219 DEL 30.11.2011, NN. 243 DEL 31.12.2012 E NN. 246 DEL 31.12.2012 EMESSE DALLA COMUNITA' PROGETTO SUD - ONLUS CON SEDE A LAMEZIA TERME (CZ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI FANDANGO-LAMEZIA TERME, PER UN TOTALE DI EURO 3.674,88.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 488/VE DEL 31.12.2011 EMESSA DA "INVESTIMENTI CERESIO SRL - VILLA MIRALAGO" CON SEDE A LENTATE SUL SEVESO (MI) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA DI EURO 8.371,81.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO SENZA EQUO INDENNIZZO AL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 62341.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 04-03-2012 al 18-03-2012
LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI CAVI ELETTRICI PER L'ALIMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI VIA A. LICITRA A RAGUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DI RAIMONDO CARMELO" DI MODICA (RG) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.359,5O IVA COMPRESA.CIG 394095314C
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 4.325,82 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.931,25 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 61 DEL 01.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 799,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 27 DEL 30.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 399,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 30 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI IBLEA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.234,36 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 42 DEL 31.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CROCE AMICA SOCCORSO ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 470,47 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 40 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO" DELLA SOMMA DI EURO 5.254,50 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 41 DEL 07.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.247,28 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000044 DEL 07.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 2.205,82 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13/RG DEL 05.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 2.231,71 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14/RG DEL 05.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 1.032,46 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 43 DEL 31.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 13.370,16 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.980,46 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.793,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 4.994,92 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 62 DEL 01.12.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 23.705,96 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 513,72 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI TUTTI I RUOLI. MESE DI DICEMBRE 2011 E ARRETRATI 2010 E COMPETENZE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 61043 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26.03.01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1915 DEL 29.11.2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO NELLA MISURA MASSIMA DI 150 ORE INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL COMPARTO SANITA' SIGLATO IL 20.09.2001.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTICO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI OTTOBRE 2011. EURO 198.293,06.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
RIMOZIONE E RIASSEMBLAGGIO DELL'IMPIANTO AERAULICO A SERVIZIO DEL REPARTO DI OCULISTICA DEL P.O. DI MODICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIVITA IMPIANTI DI COMISO DELL'IMPORTO DI EURO 6.624,00 IVA COMPRESA - CIG 39326773B9.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL N. 2011124249 DI EURO 3.548,82 DEL 31.12.2011 PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE INVITI SCREENING MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 14.647,39 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 904,16 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 618,07 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.885,48 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.301,09 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.213,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.043,08 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 26.214,10 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 47.411,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 33.865,26 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 12.263,87 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 172,44 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 647,90 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 8.855,04 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.303,54 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
D.M. 3.11.89. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 7.535,75 QUALE ACCONTO SULLE SPESE PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE IN FORMA INDIRETTA PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
L.R. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.428,69.
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In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.226,63.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 26-02-2012 al 11-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 2.262,46 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 31/RG DEL 04.07.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2011.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.050,74 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 21.456,22 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000039 DEL 18.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.953,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 58 DEL 02.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 2.231,71 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA FATTURA N. 10/RG DEL 04.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.171,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 20.200,89 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.032,51 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.556,22 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 290,25 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 270,18 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 19.226,46 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 19.502,37 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 323 DEL 31.12.2011 EMESSA DAL CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' CON SEDE CATANZARO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 1.780,02.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 448/VE DEL 30.11.2011 EMESSA DA "INVESTIMENTI CERESIO SRL - VILLA MIRALAGO "CON SEDE A LENTATE SUL SEVESO (MI) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA DI EURO 8.371,81.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 572/A DEL 31 DICEMBRE 2011 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" CON SEDE A ORVIETO SCALO (TR) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 3.996,15.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 2.345,21 ALLA SIG.RA RANIOLO MARINA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012 IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIALE DELLE AMERICHE N. 72, SEDE DEL 2° CONSULTORIO FAMILIARE.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 619 DEL 31.12.2011 EMESSA DA "LINTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SELESIA" CON SEDE LEGALE A VICENZA (VI) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 4.340,15.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 458,25 AL SIG. FALLA BARTOLOMEO, PROCURATORE GENERALE DEL SIG. FALLA EZIO DAVIDE, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E RIMBORSO QUOTA PARTE SPETTANTE ONERI REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2012, IMMOBILE SITO IN SCICLI, PIAZZA AGAVE, ADIBITO A SERVIZI DEL D.S.M.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
RIENTRO ANTICIPATO DELLA DIPENDENTE MATR. 364 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26/03/01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1185 DEL 11.07.2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE COMANDO DIPENDENTE MICELI GIUSEPPE - CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI - TENUTOSI A PALERMO DAL 19 AL 21.5.2011 - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 972 DEL 27.5.2011. EURO 322,90.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 8.788,86 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 78,00 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 112,32 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 297,00 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 819,47.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.146,83.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. MORANDO GIUSEPPE - PER AVER PARTECIPATO AL IX CONGRESS INTERNATIONAL AUTISM CONGRESS EUROP - TENUTOSI A CATANIA DALL'8 AL 10.10.2010. EURO 514,35.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. MIGLIORE GIUSEPPE - LIMITATAMENTE AI MODULI ESPLETATI AL CEFPAS - AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 981 DEL 27.5.2011. EURO 601,44.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA' CIVILI DEL DISTRETTO DI RAGUSA PER IL PERIODO 01.09.2011 - 31.12.2011 - SPESA DI EURO 47.555,54 (PERSONALE DIPENDENTE E PERSONALE GUARDIA MEDICA.
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA' CIECHI CIVILI E SORDOMUTI DEL DISTRETTO DI RAGUSA PER IL PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2011 - SPESA DI EURO 4.911,12 (PERSONALE DIPENDENTE).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA' CIVILI DEL DISTRETTO DI VITTORIA PER IL PERIODO 01.09.2011 - 31.12.2011 - SPESA DI EURO 63.076,16 (PERSONALE DIPENDENTE).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA' CIVILI DEL DISTRETTO DI RAGUSA PER IL PERIODO 01/09/2011 - 31/12/2011 - SPESA DI EURO 16.652,77 (CONVENZIONATI DI MEDICINA GENERALE E MEDICI NON CONVENZIONATI DI MEDICINA ESTERNA).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA' CIVILI DEL DISTRETTO DI MODICA PER IL PERIODO 01/09/2011 - 31/12/2011 - SPESA DI EURO 11.217,81 (CONVENZIONATI DI MEDICINA GENERALE E MEDICI NON CONVENZIONATI DI MEDICINA ESTERNA).
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA' CIVILI DEL DISTRETTO DI VITTORIA PER IL PERIODO 01.09.2011 - 31.12.2011 - SPESA DI EURO 15.651,17 (CONVENZIONATI DI MEDICINA GENERALE E MEDICI NON CONVENZIONATI DI MEDICINA ESTERNA).
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA' CIVILI DEL DISTRETTO DI MODICA PER IL PERIODO 01.09.2011 - 31.12.2011 SPESA DI EURO 39.497,60 (PERSONALE DIPENDENTE E PERSONALE GUARDIA MEDICA).
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In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
RETTIFICA APPORTATA ALLA DETERMINA N. 1993 DEL 12.12.2011 DI LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA' CIVILI DEL DISTRETTO DI VITTORIA PER IL PERIODO 01.01.2011 - 31.08.2011 - SPESA DA EURO 13.557,73 A EURO 14.479,21(CONVENZIONATI DI MEDICNA GENERALE E MEDICI NON CONVENZIONATI DI MEDICINA ESTERNA).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE N. 8011186754 DEL 14.12.2011 DI EURO 8.954,26 E FATTURA POSTEL N. 2011122367 DEL 30.11.2011 DI EURO 4.258,05 PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE INVITI SCREENING MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 19-02-2012 al 04-03-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 404,48 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 1.264,41 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 05/RG DEL 03.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.566,16 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 36 DEL 07.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S." DELLA SOMMA DI EURO 3.079,25 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 38 DEL 08.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO" DELLA SOMMA DI EURO 5.511,67 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 39 DEL 08.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCCORSO IBLEA" DELLA SOMMA DI EURO 4.325,82 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11 DEL 31.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 568.037,80 AI CENTRI DIALISI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. PRESTAZIONI DI DIALISI.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 849.045,97 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI MESE DI NOVEMBRE 2011. DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 124.745,71 AI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. BRANCHE A VISITA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 186.184,66 AL CENTRO IBLEO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA C.I.T.C. S.R.L. DI RAGUSA, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI NOVEMBRE 2011 EURO 36.717,39 - SPESA EURO 45.917,89.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI NOVEMBRE 2011 EURO 3.948,09 - AUTORIZZAZIONE EURO 4.060,21.
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207 11.pdf 112kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI DICEMBRE 2011 EURO 32.359,07 - SPESA DI EURO 36.098,18.
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208 12.pdf 142kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - ORNATO CARMELA - PER AVER PARTECIPATO AL CORSO SU "K-ACTIVE TAPING" - TENUTOSI A BUTTIGLIERA ALTA (TO) IN DUE MODULI EURO 876,11.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DR. BILLONE ALDO - PER AVER PARTECIPATO AL CORSO SU "ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI REGOLAMENTO CE 882/04" - TENUTOSI AL CEFPAS DI CALTANISSETTA DAL 2 AL 4.11.2011. EURO 150,70.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DOTT. FAZZINO SALVATORE - PER AVER PARTECIPATO AL CORSO DI "AUDIT NEI LABORATORI" - TENUTORI A MILANO DAL 22 AL 24.11.2011. EURO 1.219,31.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - D.SSA NASELLO SILVANA - PER AVER PARTECIPATO AL SEMINARIO FORMATIVO SULL'ADOZIONE - TENUTOSI A FIRENZE IN DUE MODULI, DAL 12 AL 13.10.2011 E DAL 30.11 ALL'1.12.2011. EURO 351,52.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - D.SSA PAVIA ADRIANA - PER AVER PARTECIPATO AL CORSO DI "AUDIT NEI LABORATORI" - TENUTOSI A MILANO DAL 22 AL 24.11.2011. EURO 1.220,21.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
CONCESSIONE MESI 9 E GG. 5 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 AL DIPENDENTE MATR. N. 40525 PER IL PERIODO DAL 01.04.2012 AL 31.12.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
RIENTRO ANTICIPATO DEL DIPENDENTE MATR. 72933 DAL PERMESSO RETRIBUITO ART. 42 DL.GS N. 151 26.03.01 AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1707 DEL 24.10.2011.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE EQUO-INDENNIZZO AL DIPENDENTE DI RUOLO MATR. N. 60397 DI EURO 540,20.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI TUTTI I RUOLI. MESE DI NOVEMBRE 2011 E ARRETRI 2010 E COMPETENZE 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
DIPENDENTE IN POSIZIONE DI CONGEDO PARENTALE MATRICOLA 70662.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
CONCESSIONE MESI 2 E GG. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 31060 PER IL PERIODO DAL 20.01.2012 AL 20.03.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
DIPENDENTI IN POSIZIONE DI CONGEDO PARENTALE CON RETRIBUZIONE INTERA MATRICOLA N. 71114 - MATRICOLA N. 70409 E MATRICOLA N. 70662.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO NONCHE' DEGLI SPLIT DELLA SOSTITUZIONE DEI FILTRI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, SANITARI ED AMMINISTRATIVI DELL'EX-AZIENDA U.S.L. N. 7 DI RAGUSA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIVITA IMPIANTI DI COMISO DELL'IMPORTO DI EURO 15.301,30 IVA COMPRESA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 83,76 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 645,84 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 109,20 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 358,80 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 629,45 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 594,67 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 33.917,85 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 16.400,08 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 29.553,17 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.106,55 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 20.647,65 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 15.730,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.213,14 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.269,42 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 37,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 40 DEL 31.12.2011 DI EURO 1.413,36 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 1.751,38 AGLI EREDI DEL SIG. MANCARELLA GIOVANNI, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012, IMOBILE SITO IN MARINA DI RAGUSA, VIA RIMEMBRANZA N. 88, SEDE DI GUARDIA MEDICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 3.372,14 ALLA SIG.RA CORALLO GIOVANNA MARIA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE ANTICIPATO 2012, IMMOBILE SITO IN RAGUSA PIAZZA LIBERTA' 10.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.156,94 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
SUES 118 - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE SANITARIO MEDICO E INFERMIERISTICO PER I TURNI EFFETTUATI SUI MEZZI DI SOCCORSO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011 EURO 193.397,16.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1112 DEL 28.06.2011. LIQUIDAZIONE DI EURO 2.735,70 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 435.494,45 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2011 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
D.M. 27.08.99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18.02.2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.568,48 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.285,19.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.762,58.
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In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LEGGE 118/71. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE N. 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SERAFICO ASSISI DELLA SOMMA DI EURO 7.347,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 907 DEL 31.10.2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2011 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 126.376,13.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2011 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.566,92.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 262.173,81.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 196,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 53.446,46.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2012 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.734,19.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2011 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 68.425,83.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2011 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 245.844,68.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 542,26.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.229,64.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 106,80 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
REGOLAMENTO CE 987/09. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 120,23 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE URGENTI USUFRUITE ALL'ESTERO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 10.842,98 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 19.950,72 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.667,11 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.436,24 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.198,20 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 8.273,38 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.795.350,66 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2011 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
LEGGE 118/71. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE N. 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO SERAFICO ASSISI DELLA SOMMA DI EURO 7.110,00 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1027 DEL 30.11.2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
L.R. 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.989,90.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 12-02-2012 al 26-02-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2011 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.890,93.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 762 DEL 30.11.2011 EMESSA DAL CENTRO DI SOLIDARIETA' "DON LORENZO MILANI" CON SEDE A MESTRE (VE) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 675,00
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 523 DEL 30.11.2011 EMESSA DAL CENTRO SOCIALE "PAPA GIOVANNI XXIII" CON SEDE A REGGIO EMILIA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, DI EURO 2.022,30.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 3.337,31 IVA COMPRESA PER LA FATTURA N. 14 DEL 01.12.2011 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE 2011, ALLA G. MEDITERRANEA S.R.L. IMMOBILE SITO IN POZZALLO, STRADA PROV. POZZALLO-ISPICA ANG. VIA NUOVA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1838/11 DEL 30.11.2011 EMESSA DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 1.269,46.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1831 DEL 07.12.2011 EMESSA DALL'OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI "VILLAGGIO DEL RAGAZZO" CON SEDE A SAN SALVATORE DI COGORNO (GE) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 3.991,50.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 300 DEL 30.11.2011 EMESSA DAL CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' CON SEDE CATANZARO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 1.378,08.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 987 DEL 23.12.2011 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS DI MESTRE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 769,50 AI SIG.RI BRANCATI SALVATORE E BRANCATI TERESA LUCIA QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 4° BIMESTRE 2010, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° E 6° BIMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN S. MARIA DEL FOCALLO - ISPICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2/01.198 DEL 23.12.2011 DI EURO 1.200,00 ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO G. MARTINO DI MESSINA PER PRESTAZIONI DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA DEL PROF. LOMBARDO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 23 DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO 2011 EMESSA DALLA SOCIETA' CAFEO CON SEDE IN MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI DICEMBRE 2011, DI EURO 235.897,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA "CLINICA DEL MEDITERRANEO" DELLA SOMMA DI EURO 893.160,63 PER PAGAMENTO DRG DI FUGA RELATIVI ALL'ANNO 2010.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 986,44 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 22 DEL 31.08.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 399,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26 DEL 31.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI IBLEA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.403,38 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 35 DEL 31.08.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "A.V.I. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI IBLEA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 2.271,42 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 38 DEL 30.09.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 5.747,10 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 52 DEL 04.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S." DELLA SOMMA DI EURO 5.335,61 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 59 DEL 02.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CROCE AMICA SOCCORSO ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 108,57 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 35 DEL 31.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO-NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 1.038,98 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 09/RG DEL 04.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.404,02 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000041 DEL 09.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 05-02-2012 al 19-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 830,25 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 24 DEL 30.09.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SCOGLITTI DELLA NOTA DI DEBITO N°4, PROT. 01/12 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011 PER COMPLESSIVE EURO 749,72.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI COMISO DELLA NOTA DI DEBITO N°112, PROT. 44/11 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011 PER COMPLESSIVE EURO 13.795,64.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI VITTORIA DELLA NOTA DI DEBITO N°06, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011 PER COMPLESSIVE EURO 79.470,16.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI POZZALLO DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO QUARTO TRIMESTRE 2011 PER COMPLESSIVE EURO 7.016,00.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI ISPICA DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO QUARTO TRIMESTRE 2011 PER COMPLESSIVE EURO 12.480,69.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 3.707,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 73 DEL 02.12.2011, RELATIVA AL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 PRESSO IL PTE DI SCOGLITTI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 977,48 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21/RG DEL 02.05.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 1.862,71 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 22/RG DEL 02.05.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 1.008,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26/RG DEL 01.06.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 1.954,96 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 27/RG DEL 01.06.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2011.
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In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 10.417,58 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 28/RG DEL 01.06.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2011.
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In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 977,48 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 30/RG DEL 04.07.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2011.
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In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 10.189,14 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32/RG DEL 04.07.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 523,97 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 34/RG DEL 04.08.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 1.030,02 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 35/RG DEL 04.08.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 5.109,84 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 36/RG DEL 04.08.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LEGGE N.115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 138,03 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO" DELLA SOMMA DI EURO 10.605,93 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 23/RG DEL 02.05.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.033,76 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.498,63 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.988,85 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.416,48 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.140,87 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.992,65.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.632,97.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LR 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.171,66.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 272,53 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 213,25 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 68,11 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LEGGE 40/84. LIQUIDAZIONE DI EURO 207,00 PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO DIALIZZATI USUFRUITE NELLA FORMA INDIRETTA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 13.650,74 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.909,44 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 6.515,09 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21/11/01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 20.832,78 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
CORRESPONSIONE EQUO INDENNIZZO AL DIPENDENTE MATR. 1653, A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 920 DEL 10 OTTOBRE 2011, PUBBLICATA IL 15 DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DOTT. CIROTA NICOLA - PER AVER PARTECIPATO ALLA FREQUENZA "SUL CAMPO" PRESSO L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - TENUTOSI A CATANIA DAL 20 AL 27.11.2011. EURO 185,30.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DOTT. IACHELLI GAETANO - PER AVER PARTECIPATO AL CORSO DI ECOGRAFIA MUSCOLO-SCHELETRICO - TENUTOSI A BOLOGNA DAL 12 AL 16.12.2011. EURO 1.510,55.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - DOTT. RUTA GIOVANNI - PER AVER PARTECIPATO AL 6° FORUM EUROPEO RISK MANAGEMENT - TENUTOSI A AREZZO DAL 22 AL 25.11.2011. EURO 658,46.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
CONCESSIONE MESI 3 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 62403 PER IL PERIODO DAL 16.01.2012 AL 14.04.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.540,51.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 29-01-2012 al 12-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.776,83 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 25-01-2012 al 12-02-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.540,51.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 88,30 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 928,51 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 831,94 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 205,91 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 364,00 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 403,10 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 566,46 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 425,83 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.813,80 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.589,55 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.819,89 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.980,78 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.142,47 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.014,28 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.288,63 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.780,77 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.911,76 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.999,48 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.107,60 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.538,31 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.123,42 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.067,52 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.488,12 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.197,41 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.480,69 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 12.567,87 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.587,32 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.779,97 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
D.M. 27/08/99 N. 332 RECEPITO CON D.A. 18/02/2000. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.492,36 PER L'EROGAZIONE DEI PRESIDI DI ASSISTENZA PROTESICA.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
CONCESSIONE MESI 18 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 60441 PER IL PERIODO DAL 25.01.2012 AL 17.07.2013.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA, AD ALCUNI DIPENDENTI DELL'ASP DI RAGUSA, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2010 (EURO 11.013,17).
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE RICHIESTI DA VARI DIPENDENTI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
CONGEDO PARENTALE RICHIESTO DA VARI DIPENDENTI - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI RELATIVA COMPETENZA. MESE GENNAIO 2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 446,46.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.985,19.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 14.970,94 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 144,70.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 278,83 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 66 DEL 10.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "IBLEA S.O.S. DELLA SOMMA DI EURO 7.597,99 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 40 DEL 05.09.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2011.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMETA SOC. COOP SOCIALE A.R.L." DELLA SOMMA DI EURO 116,48 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 23 DEL 30.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2011.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "L'AZZURRA ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 21.640,47 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000035 DEL 16.09.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2011.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 493,22 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 04/RG DEL 03.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 771,19 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 06/RG DEL 03.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZI SANITARI PRO NICHOLAS" DELLA SOMMA DI EURO 1.432,21 QUALE PAGAMENTO DELLA NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 11/RG DEL 04.11.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI OTTOBRE 2011.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS DELLA FATTURA N. 062/368 DEL 17.10.2011, DELLA SOMMA DI EURO 6.357,00.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LEGGE 118. ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA RIABILITATIVA EX ART. 26 LEGGE 833/78. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE "PSICOGEST SRL" PER LA STRUTTURA SANITARIA "COMUNITA' VILLA MAURA" DELLA SOMMA DI EURO 3.536,40.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 19.771,28.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 741 DEL 30.09.2011 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS DI MESTRE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 934 DEL 30.11.2011 ALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS DI MESTRE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 573 DEL 30.11.2011 EMESSA DA "LINTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SELESIA" CON SEDE LEGALE A VICENZA (VI) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 4.200,15
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 30.11.2011 DI EURO 1.413,36 AL DR. SEBASTIANO ALICATA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 30 NOVEMBRE 2011 EMESSA DALLA SOCIETA' "CAFEO" CON SEDE A MODICA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI MODICA E RAGUSA NEL MESE DI NOVEMBRE 2011, DI EURO 231.636,00
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 508/A EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO" CON SEDE A ORVIETO SCALO (TR) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA, PER UN TOTALE DI EURO 3.867,24.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 66,00 ALLE SIG.RE CARENO VALERIA, CARENO FAUSTA E GALIOTO GRAZIA, QUALE RIMBORSO QUOTA PARTE SPETTANTE ALL'AZIENDA PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO ESERCIZIO 2011-2012, IMMOBILE SITO IN MODICA, VIA CAVA GUCCIARDO PIRATO N. 5/A, SEDE SUES 118.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 723,00, ALLE OO.PP. RIUNITE EUGENIO CRISCIONE LUPIS, CARMELO BOSCARINO E FAMIGLIA E CARMELO MOLTISANTI, QUALE RIMBORSO QUOTA PARTE SPETTANTE ALL'AZIENDA PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO ESERCIZIO 2011-2012, IMMOBILI SITI IN RAGUSA, VIA TEOCRITO E VIA SAN GIOVANNI BOSCO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE" DELLA SOMMA DI EURO 516,23 QUALE PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 65 DEL 28.10.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LEGGE N. 115 DEL 16.03.87. LIQUIDAZIONE DI EURO 436,50 PER RIMBORSO SPESE PRODOTTI DIETETICI E PROTESICI.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/2011 ALL'AVV. SALTORE BIANCAROSA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA IMI DI MILIO VITA E C. S.S. FATTURA N. 6 DEL 29.12.2011 DI EURO 144,00 QUALE 50% QUOTA PARTE SPETTANTE ONERI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DA DICEMBRE 2011 A NOVEMBRE 2012, IMMOBILE SITO A RAGUSA VIA MONGIBELLO 72 SEDE DEL DISTRETTO VETERINARIO.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI MODICA DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO IV TRIMESTRE 2011 PER COMPLESSIVE EURO 27.406,44
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI ACATE DELLA NOTA DI DEBITO N. 04, PROT. 71/11, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011 PER COMPLESSIVE EURO 5.635,43.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI MONTEROSSO ALMO DELLA NOTA DI DEBITO N°4, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011 PER COMPLESSIVE EURO 10.276,25.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI CHIARAMONTE GULFI DELLA NOTA DI DEBITO N°4, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011 PER COMPLESSIVE EURO 18.430,30.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI GIARRATANA DELLA NOTA DI DEBITO N°4, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011 PER COMPLESSIVE EURO 20.315,84.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI RAGUSA DELLA NOTA DI DEBITO N°4/11, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011 PER COMPLESSIVE EURO 226.129,98.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SANTA CROCE DELLA NOTA DI DEBITO N° 105, RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011 PER COMPLESSIVE EURO 23.297,15.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1839/11 DEL 30.11.2011 EMESSA DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 3.259,50.
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In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE DR. SMECCA GIUSEPPE PER AVER PARTECIPATO AL 74° CONGRESSO NAZIONALE SIMILI, TENUTOSI A TORINO DAL 16 AL 19.11.2011. EURO 1.056,85.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE - CARFI' LINDA - PER AVER PARTECIPATO AL CORSO TEORICO PRATICO DI LINFODRENAGGIO - TENUTOSI A CATANIA IN TRE MODULI EURO 477,20.
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - SEGRETERIA DELIBERANTE
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE ALLA SEZIONE COMUNALE AVIS DI SCICLI DELLA NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI SANGUE UMANO IV TRIMESTRE 2011 PER COMPLESSIVE EURO 20.681,81
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124 62.pdf 152kb
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 22-01-2012 al 05-02-2012
LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BORSISTI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE DICEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 30.06.2011 E FATTURA N. 6 DEL 30.09.2011 PER UN TOTALE DI EURO 6.398,03 IVA COMPRESA ALLA MOTORE IMMOBILIARE SRL, QUALE CANONE LOCAZIONE 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA PAESTUM 41, 2° PIANO SOTTOSTRADA
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 30.06.2011 DI EURO 29.427,12 IVA COMPRESA, ALLA MOTORE IMMOBILIARE SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA PAESTUM N. 41 1° ST.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 461,25 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 09 DEL 30.04.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 768,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 DEL 31.05.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 10.314,23 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10 DEL 30.04.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI APRILE 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 153,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 31.05.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.894,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11 DEL 31.05.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI MAGGIO 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 922,50 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15 DEL 30.06.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.631,63 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16 DEL 30.06.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 615,00 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 17 DEL 31.07.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 399,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18 DEL 31.07.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 9.754,42 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19 DEL 31.07.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI LUGLIO 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 399,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20 DEL 31.08.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI AGOSTO 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 399,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 23 DEL 30.09.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI SETTEMBRE 2011.
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In pubblicazione dal 15-01-2012 al 29-01-2012
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "E.S.I. ONLUS" DELLA SOMMA DI EURO 399,75 QUALE PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 30.06.2011 RELATIVA AL TRASPORTO DI SOGGETTI EMODIALIZZATI. MESE DI GIUGNO 2011.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 3.361,87 ALLE SIG.RE CARENO VALERIA, CARENO FAUSTA E GALIOTO GRAZIA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN MODICA, VIA CAVA GUCCIARDO PIRATO N. 5/A, SEDE SUES 118.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 1.189,07 AL SIG. SALAMONE UMBERTO E FIGLIE, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2011, IMMOBILE SITO A VITTORIA, VIA G. ROSSA ANG. VIA MILANO.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 18.599,02 AL SIG. STIMOLO GIORGIO, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2011, IMMOBILE SITO A VITTORIA STRADALE PER SCOCLITTI N. 38, SEDE DI GUARDIA MEDICA, SUES 118 E GUARDIA MEDICA ED AMBULATORIO PER EXTRACOMUNITARI.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 9.108,00 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE 2011 ALLE SIG.RE ABBATE GIUSEPPA E SELVAGGIO SALVATRICE, EREDI DEL SIG. SELVAGGIO VINCENZO, IMMOBILE SITO IN MODICA, VIA LORETO GALLINARA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 5.164,57 ALLA SIG.RA RIMMAUDO STELLA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2011, IMMOBILE SITO A VITTORIA, VIA CASTEELFIDARDO N. 19.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 2.692,25, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE 2011, AL SIG. GUASTELLA GIUSEPPE, IMMOBILE SITO IN POZZALLO STRADA PROV.LE POZZALLO-ISPICA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 554,55 AL SIG. LUCIFORA VITO QUALE CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE 2011 IMMOBILE SITO IN CHIARAMONTE GULFI C/DA SPERLINGA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 3.413,29 AL SIG. COSENTINI GAETANO, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2011 E RIMBORSO QUOTA PARTE SPETTANTE ONERI REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA IBLA, PIAZZA G.B. ODIERNA, N. 5, SEDE DEL SEDE DEL SERVIZIO SUES 118.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 3.000,00 AI SIG.RI BRANCATI SALVATORE E BRANCATI TERESA LUCIA QUALE CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIM. 2011, IMMOBILE SITO IN S. MARIA DEL FOCALO - ISPICA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIG.RA INTERDONATO ADELE ED ALLA SIG.RA INTERDONATO SALVATRICE, EURO 1.790,92 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2011, EURO 40,87 QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO IDRICO PER L'ANNO 2010 ED EURO 590,48 QUALE RIMBORSO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2011, IMMOBILE SITO IN PEDALINO(FRAZ. COMISO) VIA SALSO N.129, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 21.378,62 ALLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA PAESTUM 41 P.T.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIG.RA BENEVENTANO LUCREZIA EURO 11.742,29 QUALE CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA M. SPADOLA N. 5, SEDE DI MAGAZZINO.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 3.738,93 PER ONERI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2011, SU IMMOBILE DI PROPRIETA', ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "RESIDENZA 9" DI RAGUSA VIA ALDO LICITRA 9-11, SEDE DI SERVIZI SANITARI CON ANNESSI UFFICI DELL'AZIENDA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 1.766,69 QUALI ONERI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2011, CONGUAGLIO ESERCIZIO 2010 E LAVORI DI MANUTENZIONE, ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "PIAZZA LIBERTA'" DI RAGUSA SEDE DEL POLIAMBULATORIO.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 3.090,63 SIG. SORTINO VINCENZO QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N. 59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 195 DEL 31.10.2011 EMESSA DALLA COMUNITA' PROGETTO SUD - ONLUS CON SEDE A LAMEZIA TERME (CZ) PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTTURA DI FANDANGO - LAMEZIA TERME, PER UN TOTALE DI € 344,52.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1676/11 DEL 31.10.2011 EMESSA DALLA SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE MILANO PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STESSA STRUTTURA, DI EURO 3.368,15.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 01.12.2011 DI EURO 14.232,58 IVA COMPRESA QUALE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01.12.2011 AL 31.12.2011 ALLE OO.PP. RIUNITE EUGENIO CRISCIONE LUPIS, CARMELO BOSCARINO E FAMIGLIA E CARMELO MOLTISANTI, IMMOBILI SITI IN RAGUSA, VIA TEOCRITO E VIA SAN GIOVANNI BOSCO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE BOCCHETTE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEI PRESIDI DI VITTORIA E MODICA. - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIVITA IMPIANTI DI COMISO DELL'IMPORTO DI EURO 4.044,00 IVA COMPRESA - CIG 3759983420.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 48,00 ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "PIAZZALE DEGLI ULIVI" DI MODICA QUALI ONERI CONDOMINIALI, IMMOBILE SITO A MODICA VIA CAVA GUCCIARDO PIRATO, 5B SEDE DEL SERVIZIO 118.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.187,28 AL SIG. CAMPAGNOLO GAETANO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA E MODICA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 610,00 ALLA SIG.RA CORALLO GIOVANNA MARIA, QUALE RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 2°, 3°, 4° TRIMESTRE 2011 E CANONE E CONSUMO IDRICO ESERCIZIO 2010, IMMOBILE SITO IN RAGUSA PIAZZA LIBERTA' 10, SEDE DEL 1° CONSULTORIO FAMILIARE.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 1463 DEL 08.11.2011 DI EURO 18.401,05 AL CONSORZIO A.S.I. DI RAGUSA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA ZONA INDUSTRIALE.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 277 DEL 10.10.2011 DI EURO 53.915,28 IVA COMPRESA, ALLA DITTA IN.TU.RES SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA E. NICOSIA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 463 DEL 31.10.2011 EMESSA DAL CENTRO SOCIALE "PAPA GIOVANNI XXIII" CON SEDE A REGGIO EMILIA PER INTERVENTI TERAPEUTICI IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI PRESSO LA STRUTURA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, DI € 1954,89.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA IMI DI MILIO VITA E C. FATTURA N. 5 DEL 06.12.2011 DI EURO 8.739,35 IVA INCLUSA PER CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2011, IMMOBILE SITO A RAGUSA VIA MONGIBELLO 72 SEDE DEL DISTRETTO VETERINARIO.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 238,68 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2011 E RIMBORSO CANONE E CONSUMO IDRICO ESERCIZIO 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N.59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
CONCESSIONE MESI 4 E GG. 3 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 1762 PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.04.2012 E DAL 01.07.2012 AL 31.08.2012.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI SPESA DI EURO 620,00 AD ASSISTITI CON INCAPACITA' MOTORIA PERMANENTE (L. 104/92) PER MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA. CONTO DI COSTO N. 50201130608 ANNO 2011.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.328.965,54 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 431.076,32 PER COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011 AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.785,54.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
PSICOLOGI AMBULATORIALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PREMIO DI COLLABORAZIONE ANNO 2011 SPETTANTE AI PSICOLOGI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.785,54.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PREMIO DI COLLABORAZIONE 2011 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 54.940,52.
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In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE PREMIO DI COLLABORAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2011 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 219.349,76.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 196,54.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 127.447,46.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.636,19.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
MEDICINA DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL PREMIO DI COLLABORAZIONE 2011 SPETTANTI AI MEDICI TITOLARI DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 10.284,57.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 217.823,58.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011 SPETTANTI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.991,61.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
LIQUIDAZIONE A SALDO COMANDO DIPENDENTE DR. VINDIGNI SALVATORE PER AVER PARTECIPATO AL CONVEGNO SULLA SICUREZZA E PROGRAMMAZIONE IN SALA OPERATORIA, TENUTOSI A MILANO DAL 30.11 ALL'1.12.2011. EURO 492,78. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1105876 DELL'11.11.2011 DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA DI EURO 1.450,00
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 57.807,74.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011 AI MEDICI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.902,23.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011 SPETTANTE AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 261.173,78.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2011 SPETTANTE AI VETERINARI AMBULATORIALI TITOLARI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 192.877,71.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 06-01-2012 al 20-01-2012
CONCESSIONE MESI 12 E GG. 7 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 61606 PER IL PERIODO DAL 27.01.2012 AL 27.01.2013.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
REGOLAMENTO CE 987/09. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 38,90 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE URGENTI USUFRUITE ALL'ESTERO.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 5.851,42.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LR. 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.074,84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 21.276,09 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 124,07.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 761,20 A TITOLO DI RICOVERO IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO, TRAMITE MOD. E 112.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 239,44 PER RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA LEGGE 40/84.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
PRESA D'ATTO INTERVENTO TECNICO PER LA RIPARAZIONE DI N. 1 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA U.O. DI FARMACIA DELL'OSPEDALE CIVILE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
DICHIARAZIONE DI FUORI USO DEL PATRIMONIO MOBILIARE EFFETTUATO PRESSO VARI PRESIDI DELL'A S P DI RAGUSA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 367,00 AL SIG. STIMOLO GIORGIO, QUALE RIMBORSO 50% QUOTA PARTE SPETTANTE ONERI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO, IMMOBILE SITO IN VITTORIA STRADALE PER SCOGLITTI N. 38, SEDE DI GUARDIA MEDICA, SUES 118 E GUARDIA MEDICA ED AMBULATORIO PER EXTRACOMUNITARI.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 278,11 AL CONDOMINIO "VIA MONGIBELLO N. 76/A", QUALI ONERI CONDOMINIALI PER I MESI GENNAIO - DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO AL PERSONALE ASU PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
CONCESSIONE MESI 4 E GG. 1 DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DLGS 26.03.01 N. 151 COMMA 5 ALLA DIPENDENTE MATR. 438 PER IL PERIODO DAL 01.02.2012 AL 31.05.2012.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPES PEDIATRICO OSTETRICHE - OSPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA - MESE DI SETTEMBRE 2011 EURO 329,28 - SPESA EURO 347,96.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE COMPENSI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI SPAZI AZIENDALI - MESE DI NOVEMBRE 2011 EURO 31.972,00 - SPESA DI EURO 35.683,43.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI - MESE DI OTTOBRE 2011 EURO 67.131,58 - SPESA EURO 83.988,12.
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In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPES PEDIATRICO OSTETRICHE - P.O. DI MODICA MESE DI OTTOBRE 2011 EURO 637,06 - SPESA EURO 676,66.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SS.CC. PATOLOGIA CLINICA PP.OO. DI MODICA, SCICLI, VITTORIA E COMISO - MESE DI OTTOBRE 2011. EURO 3.712,52 - AUTORIZZAZIONE EURO 3.735,43.
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In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPES PEDIATRICO OSTETRICHE - P.O. DI MODICA MESE DI NOVEMBRE 2011 EURO 637,06 - SPESA EURO 676,66.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE DI EURO 11.611,90 PER RIMBORSO VACCINO USUFRUITO IN FORMA INDIRETTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE N. 1058 DEL 21.11.01.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LR 202/79 E 3/91. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER CURE IN FORMA DIRETTA ALL'ESTERO E PER CURE IN FORMA INDIRETTA IN ITALIA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.717,73.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 177,00 QUALI ONERI CONDOMINIALI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2011, AL CONDOMINIO "PLUCHINO LOTTO 1" DI MODICA.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EURO 205,81 AL CONDOMINIO "VIA MONGIBELLO N. 76/B", QUALI ONERI CONDOMINIALI PER I MESI GENNAIO - DICEMBRE 2011.
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Determinazioni Dirigenziali
In pubblicazione dal 01-01-2012 al 15-01-2012
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE EQUIPES PEDIATRICO OSTETRICHE - OSPEDALE M. PATERNO' AREZZO DI RAGUSA - MESE DI NOVEMBRE 2011 EURO 329,28 - SPESA EURO 347,96.
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